Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 3.1 Каким стандартным отчетом проверить НДФЛ
,
0 xraf
 
09.03.17
16:23
Собственно вопрос в сабже.
1 xraf
 
09.03.17
16:24
Ведь есть типовой Проверка расчета взносов,
есть ли такой аналогичный по ндфл?
2 pavlika
 
09.03.17
16:32
Проверить что? Сумму, сроки уплаты или?
3 xraf
 
09.03.17
16:37
(2) сумму исчисленного нфдл
4 Фрэнки
 
09.03.17
17:24
Анализ НДФЛ есть. И в нем несколько вариантов настроенных уже есть
5 xraf
 
09.03.17
17:55
(4) ты имеешь в виду Анализ НФДЛ по месяцам?
6 xraf
 
09.03.17
17:56
Он не покажет ошибки в исчисленном ндфл, а только сравнивает исчислино/удержано/уплачено
7 pavlika
 
09.03.17
19:57
(6) А разве там налоговой базы и суммы вычетов нет чтобы проверить исчисленный НДФЛ?
8 vde69
 
09.03.17
21:24
для начала определите какой именно НДФЛ хотите проверить...

есть форма 6-НДФЛ и есть 2-НДФЛ, они разные и не имеют четкой сходимости...

зачем так сделали - ума не приложу, но по факту - бред....
9 xraf
 
09.03.17
22:25
(7) Да, есть и база и вычеты и исчисленный нфдл
10 xraf
 
09.03.17
22:25
Но что если и вычеты не верны и исчисленный ндфл
11 xraf
 
09.03.17
22:30
Вот сейчас в базе у одних товарищей вычеты сидят черт знает как, потому что документы по премиям были в межрасчетный период, и его еще правили разок руками после документа начисление зарплаты в конце месяца. Как итог вычеты сели сперва в первый по дате документ это премия, а потом в конце месяца остальной ндфл в начисление зарплаты, но потом исправили премии и снова поменялся ндфл.
12 xraf
 
09.03.17
22:32
(8) хочу проверить исчисленный нфдл, без привязки к какой либо регламентной форме
13 Umga2002
 
09.03.17
23:12
Настрой анализ НДФЛ.
Получи отчет по сотрудника за год

Сохрани в EXCEL

Формулами проверь исчисление.

Делов-то 5 минут.
14 El_Duke
 
гуру
10.03.17
09:42
(10) Если предполагать что в исходных данных ошибка, то ни один отчет не поможет проверить
15 pavlika
 
10.03.17
09:48
(11) Тогда никак - крыжить с начала года помесячно.
16 xraf
 
10.03.17
09:59
То есть пришли к выводу, что нет такого отчета по проверке исчисленного НДФЛ? Все доверяют что там насчиталось и сдают? :)
17 h-sp
 
10.03.17
10:00
(11) так вам надо просто декабрь проверить. Общую сумму начслений, вычеты за год и НДФЛ. Вы НДФЛ считаете нарастающим итогом за год. То что там внутри было, уже никого не интересует.
18 xraf
 
10.03.17
10:02
(17) так все просто :)
19 xraf
 
10.03.17
10:03
(17) или это троллинг :)))
20 pavlika
 
10.03.17
10:04
(16) Отчет есть, только НДФЛ проверяют сразу в момент его появления и выплаты. Если год дурака валять, то конечно потом можно говорить что нет отчета по проверке.
21 El_Duke
 
гуру
10.03.17
10:04
(16) Нет, не так
Не существует отчета, учитывающего ошибки пользователя
Сначала надо убедиться что вся первичка введена правильно, а потом проверки делать. Ни один отчет не может знать положен ли Васе Пупкину вычет и какой. Это только пользователь знает. Он должен правильно ввести все данные, влияющие на НДФЛ, потом проверять.
22 xraf
 
10.03.17
10:07
(20), (21)
Я не спорю. Но для Взносов в фонды такой отчет предусмотрели.
Там именно есть графа Расчетный взнос. И если весь год валять дурака, то там расчетный взнос не сойдется с начисленным и будет выделено красным шрифтом
23 h-sp
 
10.03.17
10:08
(18) но вы каждый месяц платили НДФЛ в бюджет. Эта сумма жестко должна у вас остаться. То есть все месяцы, которые уже заплатили, перечислили,  трогать нельзя.
24 xraf
 
10.03.17
10:29
(23) хватит шутить :)
25 h-sp
 
10.03.17
10:39
(24) почему шутить? вы в течение года всё сдавали, все месяца. А сейчас вы хотите все месяца пересдавать что ли? У вас же и на руки получатся другие суммы. А вы на руки уже выдали сотрудникам. Зачем фигней страдать? там что-то переделывать? Это ведь никто не оценит.
26 xraf
 
10.03.17
11:35
(25) я всегда думал, что главное не просто отчитаться, а правильно отчитаться. А что если в учёте НДФЛ ошибка, и по году 6-ндфл сдавались сквозь пальцы. Но годовой 2ндфл налоговая будет проверять куда строже. Что тогда? Пени и штрафы? Меня не позволят.

Так что да, придется писать свой отчет по проверке и вычетов и исчисленных сумм. Раз типового нет.
27 Фрэнки
 
10.03.17
11:41
(26) пиши!
Но утверждение, что 6-НДФЛ никто не проверяет и не сличает - это слишком большое преувеличение. Но печально, что 6-НДФЛ без ошибок автоматом не означает отсутствие ошибок в 2-НДФЛ.

А если нет желание разобраться в отчет и его вариантах настроек - это я про Анализ НДФЛ - напиши свой, со своим казино, блэкджеком и ... Небось уже и написал бы за эти дни, если б сильно хотел.
28 xraf
 
10.03.17
11:47
(27) Мне именно нужна графа Расчетный НДФЛ. Такого нет в типовом.
29 Фрэнки
 
10.03.17
12:05
(28) а она вообще когда-то в НДФЛ была? Вот не цепляясь к последним версиям ЗУП - была?
30 xraf
 
10.03.17
12:26
(29)Фрэнки, об чем я и спрашиваю
31 xraf
 
20.03.17
16:09
В итоге проверяю в типовом отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ", раньше такой был как 1-ндфл вроде
32 pavlika
 
20.03.17
16:14
(31) Он разве не из тех же ригитров берет информацию что и Анализ НДФЛ?
33 pavlika
 
20.03.17
16:14
ригитров  = регистров
34 Фрэнки
 
20.03.17
16:19
(32) насколько я смотрел - точно так же из тех же и берет. Можно было открыть конфигуратор и сформировать список ссылок на один из регистров по учету НДФЛ и пробежать, а какие там разные объекты эти ссылки содержат - весь список отчетов был бы за один раз получен. Затем перепробовать, что больше нравится. Понравился "Регистр... " значит понравился. Нам фотки нужного, чтоб понравился не показывали.
35 xraf
 
20.03.17
16:25
Вот и нет, там Графа "Налог к начислению" как раз расчетная, что и нужно было мне :)
36 xraf
 
20.03.17
16:26
Нарастающим с начала года будет там сидеть цифра, и потом можно сверить с тем что в регистрах системы уже сидит и соответственно в таблице Исчислено налога и Удержано налога                                
данного отчета
37 xraf
 
20.03.17
16:28
(34) почему я не выбрал твой путь, ну потому что на этом форуме есть отличные знатоки-консультанты, которые без конфигуратора могут сверить что угодно )
38 Фрэнки
 
20.03.17
16:29
(37) молодец! Спасибо, что хоть сейчас публично рассказал, какой же тебе отчет был нужен, а то в этой теме знающего консультанта-телепата так и не дождались
39 xraf
 
20.03.17
16:32
Кусок кода:

НалогНачисленоДоРезидентства = Окр((НалоговаяБаза + ВыборкаПоМесяцамНалоговогоПериода.ОблагаемаяСуммаДоходаДоРезидентства) * СтавкаНалога)

Тут как раз при умножении на СтавкаНалога и будет расчетный ндфл, который можно сверить с тем, что в учете.

Надо подумать как сверить вычеты еще
40 xraf
 
20.03.17
16:37
Фрэнки, а если серьзно, вот исправь ты суммы в регистрах
РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ так чтобы там одинаково было исчислено, удержано и перечислено, и все, не найти ошибку ни в одном типовом отчете. Все проверки будут пройдены на ура.
41 xraf
 
20.03.17
16:38
И без разницы что СведенияОДоходахНДФЛ * 13% будет совсем другой налог
42 Фрэнки
 
20.03.17
16:45
(41) а если все по справкам 2-НДФЛ собрать, то при проверке вылезти должно. Не хочу настаивать на 100%, что вылезет однозначно, но должно.

з.ы. За наводку на "Регистр налогового учета по НДФЛ" спасибо! Я его обязательно посмотрю в ближайшее время, как до базы с зарплатой доберусь.
43 xraf
 
20.03.17
16:51
(42)
а вот как было дело:

звонит расчетчик и говорит, мы сформировали пачки 2-ндфл для передачи ндфл в ФНС, адреса и т.д. исправили, ошибок нет, можно ли выгрузить?

Ответил, чтобы дали пару дней на проверку мне.

Ну в свою очередь я сделал так:

открыл в типовой отчет в налогах "Сводная справка 2-ндфл"

сохранил его в эксель, и там да Исчислено = Удержано = Уплачено.

Там же я взял графу : Начислено отнял из этого же отчета вычеты и * 13%.

потом полученное отнял из графы Исчислено, и вышло парочка сотрудников у кого не равна 0 разница.
Отсюда я и задумался, что в принципе они могли отправить отчет с ошибкой и не узнать об этом.
44 Фрэнки
 
20.03.17
16:56
(43) Понятно. Но там при загрузке отчета есть проверка на принимающей стороне. Т.е. выгрузил без ошибок вроде, но когда загружаешь... это по разному может быть, но в моей практике все проверяли софтиной от налоговиков.
45 xraf
 
20.03.17
16:57
(44) думаю да, на принимаемой есть, но в 1С нет :) пока нет :)
46 h-sp
 
20.03.17
17:28
(43) теперь не имеете права удерживать налог, пока зарплата не выдана на руки сотруднику.

Поэтому в 6НДФЛ и в 2НДФЛ никогда не будет выполняться равенство исчислено = удержано. Потому что зарплата выдается практически всегда в следующем месяце. А исчислено в этом месяце.
47 vde69
 
20.03.17
20:34
(46) >>> теперь не имеете права удерживать налог, пока зарплата не выдана на руки сотруднику.


где такое написано? вроде в кодексе черным по белому было так "датой выплаты считается дата фактического получения дохода, но не позднее последнего дня отчетного периода"

по этому получается, что для Окладников это всегда конец месяца, а вот для отдельных категорий договорников - как повезет... и дата выплаты на руки не имеет значения, доход есть и налоговый агент с него удерживает (до выплаты) НДФЛ
48 Gucci76
 
20.03.17
21:04
Как я сделал в 2.5:
1. подписка на проведение дока Зарплата к выплате
2. общая проверка запросом с начала года суммы НДФЛ исчисленной и которая должна быть исчислена, если отличаются, то поругаться
3. отдельно проверил применение вычетов в другом запросе.

Получается в момент выплаты я уже знаю есть ли ошибки в запросе.
49 Gucci76
 
20.03.17
21:05
..... есть ли ошибки в НДФЛ
50 Санек75
 
21.03.17
03:52
очень трудно доказать человеку что машина не умеет считать не правильно, что посеешь то и по жнешь.

Делаешь Анализ НДФЛ, если рвет начислено\удержано.Все просто,значит нарушен порядок проведения документов. Попробуй на базе(которую не жалко) отменить проведение документов и провести заново и все встанет в "елку" и будет счастье.
если все же нужно изменить начисление -> перерасчет.

Мне помогло.
51 h-sp
 
21.03.17
20:10
(47) нет, не имеет право налоговый агент платить из своих денег. Это новая фишка теперь. Он должен взять налог и потом передать налоговикам. Если вперед перечислит, то эти деньги зависнут, заставят заплатить его второй раз, а засчитать те деньги он не сможет.
52 Злопчинский
 
22.03.17
00:50
(47) датой дохода смотря кто смотрит на эту дату
Если налоговый агент - то конец месяца, если физлицо - то дата выплаты
Вроде тае
53 Злопчинский
 
22.03.17
00:51
Много инфы по 2 и 6 форме смотрите на кубани
54 pavlika
 
22.03.17
08:19
Дата дохода дело второе, в первую очередь налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Дата получения дохода определяет только срок, в течении которого обязанность налогового агента должна быть исполнена. И да, на ИТС все разжевано.