|
ЗУП 3.1 Каким стандартным отчетом проверить НДФЛ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
xraf
09.03.17
✎
16:23
|
Собственно вопрос в сабже.
|
|||
1
xraf
09.03.17
✎
16:24
|
Ведь есть типовой Проверка расчета взносов,
есть ли такой аналогичный по ндфл? |
|||
2
pavlika
09.03.17
✎
16:32
|
Проверить что? Сумму, сроки уплаты или?
|
|||
3
xraf
09.03.17
✎
16:37
|
(2) сумму исчисленного нфдл
|
|||
4
Фрэнки
09.03.17
✎
17:24
|
Анализ НДФЛ есть. И в нем несколько вариантов настроенных уже есть
|
|||
5
xraf
09.03.17
✎
17:55
|
(4) ты имеешь в виду Анализ НФДЛ по месяцам?
|
|||
6
xraf
09.03.17
✎
17:56
|
Он не покажет ошибки в исчисленном ндфл, а только сравнивает исчислино/удержано/уплачено
|
|||
7
pavlika
09.03.17
✎
19:57
|
(6) А разве там налоговой базы и суммы вычетов нет чтобы проверить исчисленный НДФЛ?
|
|||
8
vde69
09.03.17
✎
21:24
|
для начала определите какой именно НДФЛ хотите проверить...
есть форма 6-НДФЛ и есть 2-НДФЛ, они разные и не имеют четкой сходимости... зачем так сделали - ума не приложу, но по факту - бред.... |
|||
9
xraf
09.03.17
✎
22:25
|
(7) Да, есть и база и вычеты и исчисленный нфдл
|
|||
10
xraf
09.03.17
✎
22:25
|
Но что если и вычеты не верны и исчисленный ндфл
|
|||
11
xraf
09.03.17
✎
22:30
|
Вот сейчас в базе у одних товарищей вычеты сидят черт знает как, потому что документы по премиям были в межрасчетный период, и его еще правили разок руками после документа начисление зарплаты в конце месяца. Как итог вычеты сели сперва в первый по дате документ это премия, а потом в конце месяца остальной ндфл в начисление зарплаты, но потом исправили премии и снова поменялся ндфл.
|
|||
12
xraf
09.03.17
✎
22:32
|
(8) хочу проверить исчисленный нфдл, без привязки к какой либо регламентной форме
|
|||
13
Umga2002
09.03.17
✎
23:12
|
Настрой анализ НДФЛ.
Получи отчет по сотрудника за год Сохрани в EXCEL Формулами проверь исчисление. Делов-то 5 минут. |
|||
14
El_Duke
гуру
10.03.17
✎
09:42
|
(10) Если предполагать что в исходных данных ошибка, то ни один отчет не поможет проверить
|
|||
15
pavlika
10.03.17
✎
09:48
|
(11) Тогда никак - крыжить с начала года помесячно.
|
|||
16
xraf
10.03.17
✎
09:59
|
То есть пришли к выводу, что нет такого отчета по проверке исчисленного НДФЛ? Все доверяют что там насчиталось и сдают? :)
|
|||
17
h-sp
10.03.17
✎
10:00
|
(11) так вам надо просто декабрь проверить. Общую сумму начслений, вычеты за год и НДФЛ. Вы НДФЛ считаете нарастающим итогом за год. То что там внутри было, уже никого не интересует.
|
|||
18
xraf
10.03.17
✎
10:02
|
(17) так все просто :)
|
|||
19
xraf
10.03.17
✎
10:03
|
(17) или это троллинг :)))
|
|||
20
pavlika
10.03.17
✎
10:04
|
(16) Отчет есть, только НДФЛ проверяют сразу в момент его появления и выплаты. Если год дурака валять, то конечно потом можно говорить что нет отчета по проверке.
|
|||
21
El_Duke
гуру
10.03.17
✎
10:04
|
(16) Нет, не так
Не существует отчета, учитывающего ошибки пользователя Сначала надо убедиться что вся первичка введена правильно, а потом проверки делать. Ни один отчет не может знать положен ли Васе Пупкину вычет и какой. Это только пользователь знает. Он должен правильно ввести все данные, влияющие на НДФЛ, потом проверять. |
|||
22
xraf
10.03.17
✎
10:07
|
(20), (21)
Я не спорю. Но для Взносов в фонды такой отчет предусмотрели. Там именно есть графа Расчетный взнос. И если весь год валять дурака, то там расчетный взнос не сойдется с начисленным и будет выделено красным шрифтом |
|||
23
h-sp
10.03.17
✎
10:08
|
(18) но вы каждый месяц платили НДФЛ в бюджет. Эта сумма жестко должна у вас остаться. То есть все месяцы, которые уже заплатили, перечислили, трогать нельзя.
|
|||
24
xraf
10.03.17
✎
10:29
|
(23) хватит шутить :)
|
|||
25
h-sp
10.03.17
✎
10:39
|
(24) почему шутить? вы в течение года всё сдавали, все месяца. А сейчас вы хотите все месяца пересдавать что ли? У вас же и на руки получатся другие суммы. А вы на руки уже выдали сотрудникам. Зачем фигней страдать? там что-то переделывать? Это ведь никто не оценит.
|
|||
26
xraf
10.03.17
✎
11:35
|
(25) я всегда думал, что главное не просто отчитаться, а правильно отчитаться. А что если в учёте НДФЛ ошибка, и по году 6-ндфл сдавались сквозь пальцы. Но годовой 2ндфл налоговая будет проверять куда строже. Что тогда? Пени и штрафы? Меня не позволят.
Так что да, придется писать свой отчет по проверке и вычетов и исчисленных сумм. Раз типового нет. |
|||
27
Фрэнки
10.03.17
✎
11:41
|
(26) пиши!
Но утверждение, что 6-НДФЛ никто не проверяет и не сличает - это слишком большое преувеличение. Но печально, что 6-НДФЛ без ошибок автоматом не означает отсутствие ошибок в 2-НДФЛ. А если нет желание разобраться в отчет и его вариантах настроек - это я про Анализ НДФЛ - напиши свой, со своим казино, блэкджеком и ... Небось уже и написал бы за эти дни, если б сильно хотел. |
|||
28
xraf
10.03.17
✎
11:47
|
(27) Мне именно нужна графа Расчетный НДФЛ. Такого нет в типовом.
|
|||
29
Фрэнки
10.03.17
✎
12:05
|
(28) а она вообще когда-то в НДФЛ была? Вот не цепляясь к последним версиям ЗУП - была?
|
|||
30
xraf
10.03.17
✎
12:26
|
(29)Фрэнки, об чем я и спрашиваю
|
|||
31
xraf
20.03.17
✎
16:09
|
В итоге проверяю в типовом отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ", раньше такой был как 1-ндфл вроде
|
|||
32
pavlika
20.03.17
✎
16:14
|
(31) Он разве не из тех же ригитров берет информацию что и Анализ НДФЛ?
|
|||
33
pavlika
20.03.17
✎
16:14
|
ригитров = регистров
|
|||
34
Фрэнки
20.03.17
✎
16:19
|
(32) насколько я смотрел - точно так же из тех же и берет. Можно было открыть конфигуратор и сформировать список ссылок на один из регистров по учету НДФЛ и пробежать, а какие там разные объекты эти ссылки содержат - весь список отчетов был бы за один раз получен. Затем перепробовать, что больше нравится. Понравился "Регистр... " значит понравился. Нам фотки нужного, чтоб понравился не показывали.
|
|||
35
xraf
20.03.17
✎
16:25
|
Вот и нет, там Графа "Налог к начислению" как раз расчетная, что и нужно было мне :)
|
|||
36
xraf
20.03.17
✎
16:26
|
Нарастающим с начала года будет там сидеть цифра, и потом можно сверить с тем что в регистрах системы уже сидит и соответственно в таблице Исчислено налога и Удержано налога
данного отчета |
|||
37
xraf
20.03.17
✎
16:28
|
(34) почему я не выбрал твой путь, ну потому что на этом форуме есть отличные знатоки-консультанты, которые без конфигуратора могут сверить что угодно )
|
|||
38
Фрэнки
20.03.17
✎
16:29
|
(37) молодец! Спасибо, что хоть сейчас публично рассказал, какой же тебе отчет был нужен, а то в этой теме знающего консультанта-телепата так и не дождались
|
|||
39
xraf
20.03.17
✎
16:32
|
Кусок кода:
НалогНачисленоДоРезидентства = Окр((НалоговаяБаза + ВыборкаПоМесяцамНалоговогоПериода.ОблагаемаяСуммаДоходаДоРезидентства) * СтавкаНалога) Тут как раз при умножении на СтавкаНалога и будет расчетный ндфл, который можно сверить с тем, что в учете. Надо подумать как сверить вычеты еще |
|||
40
xraf
20.03.17
✎
16:37
|
Фрэнки, а если серьзно, вот исправь ты суммы в регистрах
РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ так чтобы там одинаково было исчислено, удержано и перечислено, и все, не найти ошибку ни в одном типовом отчете. Все проверки будут пройдены на ура. |
|||
41
xraf
20.03.17
✎
16:38
|
И без разницы что СведенияОДоходахНДФЛ * 13% будет совсем другой налог
|
|||
42
Фрэнки
20.03.17
✎
16:45
|
(41) а если все по справкам 2-НДФЛ собрать, то при проверке вылезти должно. Не хочу настаивать на 100%, что вылезет однозначно, но должно.
з.ы. За наводку на "Регистр налогового учета по НДФЛ" спасибо! Я его обязательно посмотрю в ближайшее время, как до базы с зарплатой доберусь. |
|||
43
xraf
20.03.17
✎
16:51
|
(42)
а вот как было дело: звонит расчетчик и говорит, мы сформировали пачки 2-ндфл для передачи ндфл в ФНС, адреса и т.д. исправили, ошибок нет, можно ли выгрузить? Ответил, чтобы дали пару дней на проверку мне. Ну в свою очередь я сделал так: открыл в типовой отчет в налогах "Сводная справка 2-ндфл" сохранил его в эксель, и там да Исчислено = Удержано = Уплачено. Там же я взял графу : Начислено отнял из этого же отчета вычеты и * 13%. потом полученное отнял из графы Исчислено, и вышло парочка сотрудников у кого не равна 0 разница. Отсюда я и задумался, что в принципе они могли отправить отчет с ошибкой и не узнать об этом. |
|||
44
Фрэнки
20.03.17
✎
16:56
|
(43) Понятно. Но там при загрузке отчета есть проверка на принимающей стороне. Т.е. выгрузил без ошибок вроде, но когда загружаешь... это по разному может быть, но в моей практике все проверяли софтиной от налоговиков.
|
|||
45
xraf
20.03.17
✎
16:57
|
(44) думаю да, на принимаемой есть, но в 1С нет :) пока нет :)
|
|||
46
h-sp
20.03.17
✎
17:28
|
(43) теперь не имеете права удерживать налог, пока зарплата не выдана на руки сотруднику.
Поэтому в 6НДФЛ и в 2НДФЛ никогда не будет выполняться равенство исчислено = удержано. Потому что зарплата выдается практически всегда в следующем месяце. А исчислено в этом месяце. |
|||
47
vde69
20.03.17
✎
20:34
|
(46) >>> теперь не имеете права удерживать налог, пока зарплата не выдана на руки сотруднику.
где такое написано? вроде в кодексе черным по белому было так "датой выплаты считается дата фактического получения дохода, но не позднее последнего дня отчетного периода" по этому получается, что для Окладников это всегда конец месяца, а вот для отдельных категорий договорников - как повезет... и дата выплаты на руки не имеет значения, доход есть и налоговый агент с него удерживает (до выплаты) НДФЛ |
|||
48
Gucci76
20.03.17
✎
21:04
|
Как я сделал в 2.5:
1. подписка на проведение дока Зарплата к выплате 2. общая проверка запросом с начала года суммы НДФЛ исчисленной и которая должна быть исчислена, если отличаются, то поругаться 3. отдельно проверил применение вычетов в другом запросе. Получается в момент выплаты я уже знаю есть ли ошибки в запросе. |
|||
49
Gucci76
20.03.17
✎
21:05
|
..... есть ли ошибки в НДФЛ
|
|||
50
Санек75
21.03.17
✎
03:52
|
очень трудно доказать человеку что машина не умеет считать не правильно, что посеешь то и по жнешь.
Делаешь Анализ НДФЛ, если рвет начислено\удержано.Все просто,значит нарушен порядок проведения документов. Попробуй на базе(которую не жалко) отменить проведение документов и провести заново и все встанет в "елку" и будет счастье. если все же нужно изменить начисление -> перерасчет. Мне помогло. |
|||
51
h-sp
21.03.17
✎
20:10
|
(47) нет, не имеет право налоговый агент платить из своих денег. Это новая фишка теперь. Он должен взять налог и потом передать налоговикам. Если вперед перечислит, то эти деньги зависнут, заставят заплатить его второй раз, а засчитать те деньги он не сможет.
|
|||
52
Злопчинский
22.03.17
✎
00:50
|
(47) датой дохода смотря кто смотрит на эту дату
Если налоговый агент - то конец месяца, если физлицо - то дата выплаты Вроде тае |
|||
53
Злопчинский
22.03.17
✎
00:51
|
Много инфы по 2 и 6 форме смотрите на кубани
|
|||
54
pavlika
22.03.17
✎
08:19
|
Дата дохода дело второе, в первую очередь налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Дата получения дохода определяет только срок, в течении которого обязанность налогового агента должна быть исполнена. И да, на ИТС все разжевано.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |