Приветствую!
Тут такая ситуация, существует две базы данных, в одной учет продаж, в другой бухгалтерский. Счета фактуры выдаются в первой базе, потом переносятся в БП 3.0, в так как длинна номер документов разная, то при переносе я программно добавляю "0" к , то есть было ТД-0001, стало ТД-000001 (в БП), а при печати счет фактур и формировании книги продаж БП обрезает нули и выдает номера ТД1. Бухгалтер ругается, то так быть не должно, и номера должны быть везде одинаковые.
Пожалуйста рассудите, прав ли бухгалтер, если она не права, то киньте какую нибуть статью , чтобы я мог на нее сослаться.

Ведь не случайно же нули счет фактур в книге продаж обрезаются, по идее они ничего и не значат. Более того, при переходе с БП2 на БП3 все номера документов на 1 знак увеличились.

отладчик что говорит?

(1) А что скажет отладчик? При печати счетов фактур отрабатывает типовой механизм, отключить обрезку нулей я могу (уже получалось) , но мне кажется, что это бесполезная работа. Мне интересно как это с точки зрения бухгалтерского учета, является ли нарушением?

с точки зрения бухучета это никак не описывается - разве что отдельным письмом минфина, а в отладчике в модуле должен быть коммент