Есть задача отразить штрафные санкции накладываемые нам поставщикам за неисполнение некоторых пунктов договора и мы в свою очередь тоже выставляем штрафы и пени за не выполнение условий оплаты по договорам с клиентами. Каким документом это оформляется в 1C ERP 2.2? В бухгалтерии 3.0 есть специальный документ для этих операций Начисление штрафов? В ERP же я такого документа не нашел, но в настройках группфинучетарасчетовспартнерами указывается счет расчетов по претензиям. Значит в каких то документах можно указать данную группуфинучета с указанным счетом расчета по претензиям и сформировать нужную проводку?

корректировка долга

чем документ Поступление/реализация не нравится?

(1) а корректировка тут причем? Долг по договору не меняется возникает обособленный долг, который не имеет отношения к основному долгу

(3) Ты какие -то новые грани для меня открываешь ;-)

Так так Поподробнее можно. Штрафные санкции от контрагента нам поступают в виде письма и мы контрагенту направляем в виде претензии письмом - при чем тут поступление/реализация?
Через корректировку долга - каким образом? там же вроде 2 контрагента должно участвовать?

(3) Долга без договора не бывает (в рамках гражданских правоотношений), ты в курсе?

(6) Это все понятно ;-) Есть практическое решение в рамках ERP 2.2?

Могу сказать как делается у нас в УПП на примере покупателя. На ERP уже сами натянете. Создается дополнительный договор, называете его как-нибудь как вам нравится, например "Расходы по основному договору". Если вам выкатили штраф, приходуете услугу - "Расходы по претензии покупателя", сумма такая-то, и закрываете ее оплатой. Таким образом всю эту дрянь вы всегда можете посмотреть отдельно, выделив конкретный договор, а можете и в куче вместе со всем остальным.

можно и корректировкой долга, кстати. Но там будет сложнее вести отдельный учет по этим претензиям, если он вам нужен.

В упп я и сам знаю как делать. Там можно просто проводками подсадить и в акт сверки все попадало по бух учету. Здесь нет такого - упр и бух отдельно. Поэтому ручные проводки не прокатывают а приходовать услугу я не могу ибо нет приходного документа а есть только письмо с претензией.

(10) Интересно а РКО банка вы как выписываете? Там тож нет приходного документа

А бывает случае когда аренда без выставления актов, просто по договору

К тому же чем письмо не первичный документ?  У него все реквизиты есть первичного документа

(10) пообщайтесь с аудиторами. Я не истина в последней инстанции, но насколько я в курсе, письмо-претензия и ваш ответ на нее с выражением согласия вполне себе являются основанием. Лучше двусторонний акт, но письмо и ответ тоже подойдут. Все что вам нужно будет сделать - это озадачиться чтобы поступление уложило данную услугу на нужные счета по бухгалтерии.

как вариант - договоритесь с контрагентом чтобы заместо письма акт выписывал и вы со своей стороны тоже чтобы ставили под ним подпись и печать. Тогда все будет вообще красиво.

(0) Финансовый результат и контролинг -> Поступление услуг и прочих активов

Дошли руки начал делать - не прокатило. Вопрос уточняется - как начислить штраф по претензии через документ Поступление услуг и прочих активов при расчетах с поставщиком через 60 счет. То есть расчеты с ним ведутся через 60 счет. Выставил он нам претензию, гл. бух. говорит надо провести через 76.02 но в рамках одного договора (в нем выбрана группа фин. расчетов - расчеты с поставщиками 60.01)?
Пытался завести группу фин. учета расчетов c расчетами с поставщиками где указать счет 76.02 в счете расчетов с поставщиками. Ну он ожидаемо не дал выбрать его. Решения пока не нашел - начислил пока вручную операцией - но проводка не попадает в акт сверки?
Оплату через 76.02 настроил - выбрал прочие расходы - выбрать статью активов/пассивов Задолженность перед постащиком и указал 76.02.

(15) Ну заводишь от поставщика акт на услуги, в акте "Претензия такаято согласно томуто", 1шт, сумма=1лям.
???

но имхается что все-таки претензии лучше или на 76 по тому же договору или на 60 по отдельному договороу типа "Претензии по договору такомуто" - или иным способом обособить суммы претензий, чтобы их легко дергать. а по факту удовлетоврения претензии - "закрывать" ее на родной договор/аналитику

Попробуйте сделать документ Поступление услуг и прочих активов с поставщиком и попробуйте сами сделать в проводке 76.02 а не 60.01 по основному договору с поставщиком. Я уже разными подходами пытался и через Группу фин учета с поставщиками и через статьи расходов и через статьи активов пассивов.

Потом правда возникнет вопрос как зачесть этот платеж по накладной или заказу если в договоре указан способ расчетов - По накладным или По заказам ?

Так вопрос и не решен. Есть у кого нить практический опыт начисления штрафных санкций от поставщика на 76.02 в ERP 2.2?

(20) мы через ручную операцию и корректировку регистров.

(20) поступление пр. услуг