Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП и 6НДФЛ при увольнении
0 MAnt
 
24.04.17
11:05
Человек увольняется 26 декабря. Его рассчитывают и с ним прощаются. 27 декабря перечисляем НДФЛ в бюджет. По закону мы можем перечислить НДФЛ в январе (крайний срок) и программа его пихает в январь, в первый квартал 6НДФЛ соответственно.
Как правильно отразить операции, чтобы программа поняла, что НДФЛ уплачен досрочно и отразила его в форме 6НДФЛ в четвертом квартале.
1 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:07
(0) У вас все верно отражено. RTFM.
2 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:12
См. письмо ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507.
3 pavlika
 
24.04.17
11:18
(2) С чего бы это? Для дохода в виде оплаты труда в случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца дата получения дохода = последний день работы, за который был начислен доход. Срок перечисления = не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. По идее должен попадать в годовой 6-НДФЛ или я чего то упускаю?
4 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:25
(3) см (2)
5 pavlika
 
24.04.17
11:26
(4) И что там смотреть? В случае если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ в том периоде, в котором завершена к данному случаю никаким боком не относится.
6 pavlika
 
24.04.17
11:27
Строка 120 в данном случае 27 декабря.
7 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:29
(5) Порядок заполнения строки 120 вот здесь почитайте, как раз подробно расписано.

https://profbuh8.ru/2017/04/izmeneniya-6-ndfl-za-1-kvartal-1s-8-3/
8 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:31
(6) Теперь понял. Вы путаете дату фактической уплаты и крайний срок уплаты НДФЛ - строка 120.

В отчете 6-НДФЛ указывается именно крайний срок уплаты, а не фактическая дата.

Крайний срок у вас в январе 2017, поэтому 1с указывает эту сумму в 1 квартале 2017 года.
9 MAnt
 
24.04.17
11:35
(1) Порядок документов следующий.
26 декабря Расчет при увольнении
27 декабря Перечисление НДФЛ в бюджет
31 декабря Начисление зарплаты работникам организации с видом операции "Расчет НДФЛ".

Документ от 31 декабря и ставит срок оплаты 9 января.
Как правильно нужно рассчитать НДФЛ?
10 pavlika
 
24.04.17
11:36
Как раз ничего не путаю. По шагам на данном примере:

1. стр.100 = Дата фактического получения дохода = Последний день работы, за который был начислен доход = 26 декабря

2. стр.110 = Дата удержания налога = День фактической выплаты (т.е. день увольнения) = 26 декабря

3. стр.120 = Срок перечисления налога = Не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода = 27 декабря

Как он попаден в 1 квартал?
11 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:37
(10) Я вам все ссылки  дал, спорить не вижу смысла.
12 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:39
Все зависит от вида дохода, возможно, вы и правы. Надо смотреть, что в регистре расчета налогоплательщиков с бюджетом, какой срок перечислдения.

Автор пишет 9 января, значит 120 = 09.01.2017, значит в 1 квартал.
13 El_Duke
 
гуру
24.04.17
11:45
(11) вот именно что спорить тут не с чем, в (10) правильно расписано
Откуда автор взял что у него крайний срок перечисления январь и он перечисляет досрочно - загадка
14 MAnt
 
24.04.17
11:48
(13) в (9) я описал откуда взялось 9 января.
Вы можете подсказать как правильно сделать?
15 pavlika
 
24.04.17
11:49
(11) Вот если бы человек перед увольнением пошел в отпуск, то отпускные бы попали в 1 квартал, в отличие от расчета при увольнении.
16 El_Duke
 
гуру
24.04.17
11:50
(14) подсказываю: правильно в (10)
В документе от 31 декабря уволенный уже быть не должен
17 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:51
(13) Вот это и надо выяснить. Но в ЗУП 2.5 я не силен, знаю, что в ЗУп 3.1 есть регистр "расчеты налогоплательщика с бюджетом", крайний срок в нем.

Надо смотреть аналогичный регистр в ЗУп 2.5 и выяснять, что за крайний срок у автора.
18 El_Duke
 
гуру
24.04.17
11:53
в (9) вообще косяк адский расписан
26 декабря Расчет при увольнении
27 декабря Перечисление НДФЛ в бюджет

А выплата где ? Как может быть перечисление НДФЛ без выплаты, когда доход еще не получен ???
Расчетчика - пороть на конюшне
19 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
11:56
(18) как такое в ЗУП 3.1 сделать я знаю :)) клиенты делали, исправлял.

в УПП не знаю как.
20 MAnt
 
24.04.17
12:08
(18) 26 декабря была выплата. Расчет при увольнении в последний рабочий день.
В 2.5 есть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом". Документы расчета при увольнении и выплаты зарплаты туда ничего не пишут.
21 MAnt
 
24.04.17
12:09
(19) Подскажите как в 3.1.
22 El_Duke
 
гуру
24.04.17
12:10
(20) Если выплата была, то никакого января у вас бы не возникло
23 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
12:14
(20) Посмотрите в этом регистре, какой у вас крайний срок уплаты по НДФЛ с увольнения.

(19)в 3.1 делают выплату ЗП, снимая галку "НДФЛ перечислен". Потом делают документ "перечисление НДФЛ в бюджет". Сумма перечисленного НДФл ставится кому как повезет, причем без ссылки на документ выплаты ЗП. Понять, какой удержанный НДФЛ перечислили, невозможно.
24 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
12:15
(20) Смотрите в этом регистре движения расхода, на основании документа выплаты от 26 декабря, раз уж выплата так прошла.
25 h-sp
 
24.04.17
12:21
(20) посмотрите начисление зарплаты точно у вас 26 декабря?
26 MAnt
 
24.04.17
12:25
(24) Документ "Зарплата к выплате организаций " не сделала движений по этому регистру. Указано, что он полностью оплачен.
(25) Точно в день увольнения. А какие ещё могут быть варианты?
27 El_Duke
 
гуру
24.04.17
12:25
(25) ааа, вот оно как могло быть ...
Сделали Расчет при увольнений 26.12, а зарплату ему начислили 31.12

Автор, все так и было ?
28 h-sp
 
24.04.17
12:45
(26) и какая там в этом документе стоит дата получения дохода?
29 piter3
 
24.04.17
12:45
(28) наверняка 31
30 MAnt
 
24.04.17
12:46
(27) Что значит "зарплату ему начислили"?
Расчет при увольнении не должен закрыть все взаиморасчеты с сотрудниками?
31 декабря был документ "Начисление зарплаты работникам организации" с видом операции "Расчет НДФЛ", который сделал движения в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом".
Вот я пытаюсь выяснить какой из документов при увольнении должен сделать правильные движения в регистр по НДФЛ.
31 El_Duke
 
гуру
24.04.17
12:49
(30) Нет, в ЗУП 2.5 не должен.
Отдельно Начисление зарплаты с полным расчетом по этому сотру, отдельно Расчет при увольнении. Все от 26.12
У вас так сделано ?
32 h-sp
 
24.04.17
12:59
(30) подождите. Вы только что сказали, что начисление зарплата 26 декабря? С какого бодуна 31-е  вдруг?
33 MAnt
 
24.04.17
13:11
(31) То есть при увольнении нужно вводить нужно ещё вводить документ "Начисление зарплаты" для полного расчета?
(32) Я изначально писал, что начисление от 31 числа. Пост (9).
34 piter3
 
24.04.17
13:17
(33) Конечно нужно.
35 El_Duke
 
гуру
24.04.17
13:19
(33) В ЗУП 2.5 таки да, нужно. А вы сколько времени по другому делали ?
Теперь все понятно, вы криво уволили человека. Вы 26.12 заплатили ему компенсацию за неисп. отпуск, а 31.12 ему подоспела зарплата ...по которой срок уплаты НДФЛ переносится на первый раб. день (т.к. 31.12 выходной)

Всяко видел, но такого ... Расчетчик у вас вообще есть ?
36 MAnt
 
24.04.17
13:20
(31) (34) Большое спасибо.
А как заставить бухов вводить "лишний" документ?
37 piter3
 
24.04.17
13:20
(36) Как хотите,главное,чтобы делали.Служебку напишите.юнапример
38 piter3
 
24.04.17
13:21
По моему в книжках была схема расчета.
39 MAnt
 
24.04.17
13:21
(35) Есть расчетчик. Теперь будем с ним работать по этому вопросу.
40 El_Duke
 
гуру
24.04.17
13:22
(36) Что значит "лишний" ? Он необходимый, а не лишний
Как вообще заставить человека добросовестно делать работу ?
41 SleepyHead
 
гуру
24.04.17
13:24
(40) Заставить можно, ненадолго ))
42 El_Duke
 
гуру
24.04.17
13:29
(39) Поработайте. Узнайте сколько еще несчастных было уволено таким способом. И с 01.01.2016 по сей момент готовьте 500 рэ за каждого
43 MAnt
 
24.04.17
13:33
(40) Поэтому я написал в кавычках. Любое дополнительное действие расценивается пользователем как лишнее.
(42) Форму 6НДФЛ заполняем вручную. Я выясняю почему правильно не отработал стандартный механизм. Книги по ЗУП 2.5 очень старые и нет там описания увольнения, на сайте ИТС не нашел описания увольнения.
44 piter3
 
24.04.17
13:36
+ к (38)по моему здесь есть схема
45 h-sp
 
24.04.17
13:36
(43) ну ясно ведь что нужно начислять зарплату за декабрь. Получается вы проходимцы обворовывваете людей. Сколько человек ведь ушло восвояси не получив положенную зарплату.
46 MAnt
 
24.04.17
13:41
(45) Не ясно. Провели расчет при увольнении, компенсировали отпуск, перечислили денюжку. Как мы обворовали?
47 El_Duke
 
гуру
24.04.17
14:16
(45) Обворовывания скорее всего не было, был несвоевременный расчет при увольнении. Даже если 6-НДФЛ собирали руками и делали это правильно - все равно выдерут за нарушение ТК при ближайшей проверке.
48 шаэс
 
24.04.17
14:32
(47) вот с чего вы этот вывод сделали? С того, что сотрудник сидит в одном документе со всеми остальными? И че? Очень многие расчетчики удаляют все документы введенные за месяц и вводят по итогу один на всех. Это вовсе не значит, что расчет был произведен позже, чем надо по ТК.
49 шаэс
 
24.04.17
14:34
(43) потому что не поставили правильную дату выплаты в окончательном расчете. Упрощенный учет НДФЛ? Тогда в начисление зп проставьте ему правильную дату выплаты
50 El_Duke
 
гуру
24.04.17
14:37
+(47)
хотя при таком раскладе может получиться что остаток зарплаты не начислится, человек же уволен. Вот тогда у вас даже не проблема, тогда у вас Беда.
Тут надо попробовать на практике, я такую ситуацию не моделировал, даже в голову не приходило. И если все пойдет по варианту Беды, то я расчетчикам и главбуху не завидую. Здесь не просто штраф, здесь уголовка пойдет т.к наверняка не один человек подобным образом пострадал.

(48) И такое извращение бывает ??? Боже, откуда такие расчетчики берутся ...
Судя по тому что у автора дата начисления з.п. 31.12 по этому челу, то начисление произведено позже. Иначе после 26.12 по нему ничего быть не должно.
51 MAnt
 
24.04.17
15:55
Всем спасибо за помощь.
52 шаэс
 
25.04.17
09:04
(50)  Беда - это начисление после увольнения? про премии месяцем позже ничего не знаете и не слышали?
и что не так с одним документом в месяц? зато никого точно не пропустишь.  гибче надо быть в подходах к работе. и осуждать меньше.
и про дату начисления... какая разница какая дата у документа начисления? на что она сейчас влияет? как-то очень быстро вы на всех навешали ярлыков
53 El_Duke
 
гуру
25.04.17
09:26
(52) Читайте внимательно всю тему, а не с того места как Вы к ней подключились
Беда - это неполный расчет с сотрудником при увольнении. Доходы, возникшие после полного расчета - отдельная тема, отношения к ситуации автора не имеющая.

С одним документом возможно и ничего страшного, а могут и проблемы возникнуть. А вдруг потребуется пересчитать ? Случайно нажав не ту кнопку пересчитаешь всех. И не факт что результат не поменяется. Повышается шанс ошибки.
Да и просто какой смысл дважды делать одно и то же: сначала вводить доки за месяц, а потом удалить и сделать один на всех ??
ЯННП
54 h-sp
 
25.04.17
09:35
(52) очень сильно влияет. Вы не можете удержать ндфл, если зарплата не начислена.