|
УПП и 6НДФЛ при увольнении | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
MAnt
24.04.17
✎
11:05
|
Человек увольняется 26 декабря. Его рассчитывают и с ним прощаются. 27 декабря перечисляем НДФЛ в бюджет. По закону мы можем перечислить НДФЛ в январе (крайний срок) и программа его пихает в январь, в первый квартал 6НДФЛ соответственно.
Как правильно отразить операции, чтобы программа поняла, что НДФЛ уплачен досрочно и отразила его в форме 6НДФЛ в четвертом квартале. |
|||
1
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:07
|
(0) У вас все верно отражено. RTFM.
|
|||
2
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:12
|
См. письмо ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507.
|
|||
3
pavlika
24.04.17
✎
11:18
|
(2) С чего бы это? Для дохода в виде оплаты труда в случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца дата получения дохода = последний день работы, за который был начислен доход. Срок перечисления = не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. По идее должен попадать в годовой 6-НДФЛ или я чего то упускаю?
|
|||
4
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:25
|
(3) см (2)
|
|||
5
pavlika
24.04.17
✎
11:26
|
(4) И что там смотреть? В случае если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ в том периоде, в котором завершена к данному случаю никаким боком не относится.
|
|||
6
pavlika
24.04.17
✎
11:27
|
Строка 120 в данном случае 27 декабря.
|
|||
7
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:29
|
(5) Порядок заполнения строки 120 вот здесь почитайте, как раз подробно расписано.
https://profbuh8.ru/2017/04/izmeneniya-6-ndfl-za-1-kvartal-1s-8-3/ |
|||
8
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:31
|
(6) Теперь понял. Вы путаете дату фактической уплаты и крайний срок уплаты НДФЛ - строка 120.
В отчете 6-НДФЛ указывается именно крайний срок уплаты, а не фактическая дата. Крайний срок у вас в январе 2017, поэтому 1с указывает эту сумму в 1 квартале 2017 года. |
|||
9
MAnt
24.04.17
✎
11:35
|
(1) Порядок документов следующий.
26 декабря Расчет при увольнении 27 декабря Перечисление НДФЛ в бюджет 31 декабря Начисление зарплаты работникам организации с видом операции "Расчет НДФЛ". Документ от 31 декабря и ставит срок оплаты 9 января. Как правильно нужно рассчитать НДФЛ? |
|||
10
pavlika
24.04.17
✎
11:36
|
Как раз ничего не путаю. По шагам на данном примере:
1. стр.100 = Дата фактического получения дохода = Последний день работы, за который был начислен доход = 26 декабря 2. стр.110 = Дата удержания налога = День фактической выплаты (т.е. день увольнения) = 26 декабря 3. стр.120 = Срок перечисления налога = Не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода = 27 декабря Как он попаден в 1 квартал? |
|||
11
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:37
|
(10) Я вам все ссылки дал, спорить не вижу смысла.
|
|||
12
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:39
|
Все зависит от вида дохода, возможно, вы и правы. Надо смотреть, что в регистре расчета налогоплательщиков с бюджетом, какой срок перечислдения.
Автор пишет 9 января, значит 120 = 09.01.2017, значит в 1 квартал. |
|||
13
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
11:45
|
(11) вот именно что спорить тут не с чем, в (10) правильно расписано
Откуда автор взял что у него крайний срок перечисления январь и он перечисляет досрочно - загадка |
|||
14
MAnt
24.04.17
✎
11:48
|
(13) в (9) я описал откуда взялось 9 января.
Вы можете подсказать как правильно сделать? |
|||
15
pavlika
24.04.17
✎
11:49
|
(11) Вот если бы человек перед увольнением пошел в отпуск, то отпускные бы попали в 1 квартал, в отличие от расчета при увольнении.
|
|||
16
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
11:50
|
(14) подсказываю: правильно в (10)
В документе от 31 декабря уволенный уже быть не должен |
|||
17
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:51
|
(13) Вот это и надо выяснить. Но в ЗУП 2.5 я не силен, знаю, что в ЗУп 3.1 есть регистр "расчеты налогоплательщика с бюджетом", крайний срок в нем.
Надо смотреть аналогичный регистр в ЗУп 2.5 и выяснять, что за крайний срок у автора. |
|||
18
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
11:53
|
в (9) вообще косяк адский расписан
26 декабря Расчет при увольнении 27 декабря Перечисление НДФЛ в бюджет А выплата где ? Как может быть перечисление НДФЛ без выплаты, когда доход еще не получен ??? Расчетчика - пороть на конюшне |
|||
19
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
11:56
|
(18) как такое в ЗУП 3.1 сделать я знаю :)) клиенты делали, исправлял.
в УПП не знаю как. |
|||
20
MAnt
24.04.17
✎
12:08
|
(18) 26 декабря была выплата. Расчет при увольнении в последний рабочий день.
В 2.5 есть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом". Документы расчета при увольнении и выплаты зарплаты туда ничего не пишут. |
|||
21
MAnt
24.04.17
✎
12:09
|
(19) Подскажите как в 3.1.
|
|||
22
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
12:10
|
(20) Если выплата была, то никакого января у вас бы не возникло
|
|||
23
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
12:14
|
(20) Посмотрите в этом регистре, какой у вас крайний срок уплаты по НДФЛ с увольнения.
(19)в 3.1 делают выплату ЗП, снимая галку "НДФЛ перечислен". Потом делают документ "перечисление НДФЛ в бюджет". Сумма перечисленного НДФл ставится кому как повезет, причем без ссылки на документ выплаты ЗП. Понять, какой удержанный НДФЛ перечислили, невозможно. |
|||
24
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
12:15
|
(20) Смотрите в этом регистре движения расхода, на основании документа выплаты от 26 декабря, раз уж выплата так прошла.
|
|||
25
h-sp
24.04.17
✎
12:21
|
(20) посмотрите начисление зарплаты точно у вас 26 декабря?
|
|||
26
MAnt
24.04.17
✎
12:25
|
(24) Документ "Зарплата к выплате организаций " не сделала движений по этому регистру. Указано, что он полностью оплачен.
(25) Точно в день увольнения. А какие ещё могут быть варианты? |
|||
27
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
12:25
|
(25) ааа, вот оно как могло быть ...
Сделали Расчет при увольнений 26.12, а зарплату ему начислили 31.12 Автор, все так и было ? |
|||
28
h-sp
24.04.17
✎
12:45
|
(26) и какая там в этом документе стоит дата получения дохода?
|
|||
29
piter3
24.04.17
✎
12:45
|
(28) наверняка 31
|
|||
30
MAnt
24.04.17
✎
12:46
|
(27) Что значит "зарплату ему начислили"?
Расчет при увольнении не должен закрыть все взаиморасчеты с сотрудниками? 31 декабря был документ "Начисление зарплаты работникам организации" с видом операции "Расчет НДФЛ", который сделал движения в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом". Вот я пытаюсь выяснить какой из документов при увольнении должен сделать правильные движения в регистр по НДФЛ. |
|||
31
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
12:49
|
(30) Нет, в ЗУП 2.5 не должен.
Отдельно Начисление зарплаты с полным расчетом по этому сотру, отдельно Расчет при увольнении. Все от 26.12 У вас так сделано ? |
|||
32
h-sp
24.04.17
✎
12:59
|
(30) подождите. Вы только что сказали, что начисление зарплата 26 декабря? С какого бодуна 31-е вдруг?
|
|||
33
MAnt
24.04.17
✎
13:11
|
(31) То есть при увольнении нужно вводить нужно ещё вводить документ "Начисление зарплаты" для полного расчета?
(32) Я изначально писал, что начисление от 31 числа. Пост (9). |
|||
34
piter3
24.04.17
✎
13:17
|
(33) Конечно нужно.
|
|||
35
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
13:19
|
(33) В ЗУП 2.5 таки да, нужно. А вы сколько времени по другому делали ?
Теперь все понятно, вы криво уволили человека. Вы 26.12 заплатили ему компенсацию за неисп. отпуск, а 31.12 ему подоспела зарплата ...по которой срок уплаты НДФЛ переносится на первый раб. день (т.к. 31.12 выходной) Всяко видел, но такого ... Расчетчик у вас вообще есть ? |
|||
36
MAnt
24.04.17
✎
13:20
|
(31) (34) Большое спасибо.
А как заставить бухов вводить "лишний" документ? |
|||
37
piter3
24.04.17
✎
13:20
|
(36) Как хотите,главное,чтобы делали.Служебку напишите.юнапример
|
|||
38
piter3
24.04.17
✎
13:21
|
По моему в книжках была схема расчета.
|
|||
39
MAnt
24.04.17
✎
13:21
|
(35) Есть расчетчик. Теперь будем с ним работать по этому вопросу.
|
|||
40
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
13:22
|
(36) Что значит "лишний" ? Он необходимый, а не лишний
Как вообще заставить человека добросовестно делать работу ? |
|||
41
SleepyHead
гуру
24.04.17
✎
13:24
|
(40) Заставить можно, ненадолго ))
|
|||
42
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
13:29
|
(39) Поработайте. Узнайте сколько еще несчастных было уволено таким способом. И с 01.01.2016 по сей момент готовьте 500 рэ за каждого
|
|||
43
MAnt
24.04.17
✎
13:33
|
(40) Поэтому я написал в кавычках. Любое дополнительное действие расценивается пользователем как лишнее.
(42) Форму 6НДФЛ заполняем вручную. Я выясняю почему правильно не отработал стандартный механизм. Книги по ЗУП 2.5 очень старые и нет там описания увольнения, на сайте ИТС не нашел описания увольнения. |
|||
44
piter3
24.04.17
✎
13:36
|
+ к (38)по моему здесь есть схема
|
|||
45
h-sp
24.04.17
✎
13:36
|
(43) ну ясно ведь что нужно начислять зарплату за декабрь. Получается вы проходимцы обворовывваете людей. Сколько человек ведь ушло восвояси не получив положенную зарплату.
|
|||
46
MAnt
24.04.17
✎
13:41
|
(45) Не ясно. Провели расчет при увольнении, компенсировали отпуск, перечислили денюжку. Как мы обворовали?
|
|||
47
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
14:16
|
(45) Обворовывания скорее всего не было, был несвоевременный расчет при увольнении. Даже если 6-НДФЛ собирали руками и делали это правильно - все равно выдерут за нарушение ТК при ближайшей проверке.
|
|||
48
шаэс
24.04.17
✎
14:32
|
(47) вот с чего вы этот вывод сделали? С того, что сотрудник сидит в одном документе со всеми остальными? И че? Очень многие расчетчики удаляют все документы введенные за месяц и вводят по итогу один на всех. Это вовсе не значит, что расчет был произведен позже, чем надо по ТК.
|
|||
49
шаэс
24.04.17
✎
14:34
|
(43) потому что не поставили правильную дату выплаты в окончательном расчете. Упрощенный учет НДФЛ? Тогда в начисление зп проставьте ему правильную дату выплаты
|
|||
50
El_Duke
гуру
24.04.17
✎
14:37
|
+(47)
хотя при таком раскладе может получиться что остаток зарплаты не начислится, человек же уволен. Вот тогда у вас даже не проблема, тогда у вас Беда. Тут надо попробовать на практике, я такую ситуацию не моделировал, даже в голову не приходило. И если все пойдет по варианту Беды, то я расчетчикам и главбуху не завидую. Здесь не просто штраф, здесь уголовка пойдет т.к наверняка не один человек подобным образом пострадал. (48) И такое извращение бывает ??? Боже, откуда такие расчетчики берутся ... Судя по тому что у автора дата начисления з.п. 31.12 по этому челу, то начисление произведено позже. Иначе после 26.12 по нему ничего быть не должно. |
|||
51
MAnt
24.04.17
✎
15:55
|
Всем спасибо за помощь.
|
|||
52
шаэс
25.04.17
✎
09:04
|
(50) Беда - это начисление после увольнения? про премии месяцем позже ничего не знаете и не слышали?
и что не так с одним документом в месяц? зато никого точно не пропустишь. гибче надо быть в подходах к работе. и осуждать меньше. и про дату начисления... какая разница какая дата у документа начисления? на что она сейчас влияет? как-то очень быстро вы на всех навешали ярлыков |
|||
53
El_Duke
гуру
25.04.17
✎
09:26
|
(52) Читайте внимательно всю тему, а не с того места как Вы к ней подключились
Беда - это неполный расчет с сотрудником при увольнении. Доходы, возникшие после полного расчета - отдельная тема, отношения к ситуации автора не имеющая. С одним документом возможно и ничего страшного, а могут и проблемы возникнуть. А вдруг потребуется пересчитать ? Случайно нажав не ту кнопку пересчитаешь всех. И не факт что результат не поменяется. Повышается шанс ошибки. Да и просто какой смысл дважды делать одно и то же: сначала вводить доки за месяц, а потом удалить и сделать один на всех ?? ЯННП |
|||
54
h-sp
25.04.17
✎
09:35
|
(52) очень сильно влияет. Вы не можете удержать ндфл, если зарплата не начислена.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |