УПП (1.3.90.1)
в конце месяца проводим документ Расчет налога на прибыль.
формируется проводки
дт.68.04.02 кт.77  Незавершенное производство
дт.68.04.02 кт.77  Косвенные производственные расходы

откуда они берут данные. все затратные счета закрыты (20, 25, 26, 44)

отладчик в курсе

(0) Мдя... Тяжело Вам придется с ПБУ18.

Смотрите временные разницы по налоговому учету.

по некоторым позициям в ОСВ по НУ закрыты все позиции, а по некоторым нет. то что не закрыто висит в ПР

(3) В ПР или все же в ВР?