УТ 11.2.3
Как правильно отразить поступление ДС на счет фирмы за 1000 заказов, которые отправлены через Почту (Курьерскую службу).
Заказы все сделаны на конкретных покупателей а поступление ДС от 1 юр лица (посредника).
Решение сделать 1000 документов взаимозачета? Или допилить чтобы документ взаимозачета можно было сделать на 1000 контрагентов к одному?
Поступление ДС происходит по этапам на основании отчета от курьерской службы.
Или как лучше ?
Спасибо

Лучше всего нанять программиста 1С ))

И тут Учет затрат (доставка / бонусы) при реализации товара клиенту тоже лучше его нанять

ЗЫ Простое гугление дает что? http://forums.kuban.ru/f1040/ut_11_kak_uchityvat-_priem_posrednikom_nalozhennyh_platezhej-4236396.html

"Лучше всего нанять программиста 1С" // Добавлю: со специализацией "консультант"

Если не понял то в твоем случае курьерская служба исполняет роль банка-эквайера.
И банально перечисляет тебе на счет денежку сводную от оплаты карточками клиентов.

Далее типовой механизм у УТ.

(0)
п1. почта регулярно шлет отчеты по оплатам от физиков
п2. Вы регулярно получаете деньга по безналу от почты

свяжи эти два факта

Гариком спасибо за программиста-консультанта.
по 2-му пункту и конкретному ответу по Банк-эквайеру - Спасибо вариант принят.
Теперь уточните как правильнее будет реализовать:
1. Доработать отчет по эвайрингу чтобы там видеть все заказы, которые были отгружены через перевозчика XXX и закрывать их.

2. Доработать документ взаимозачеты задолженностей чтобы там собрать все заказы (100 клиентов) и перенести задолженность на перевозчика - эквайера?