Всем привет!

Изначально идея была такая: На 01.01.17 переносим данные из 7.7 в 8 УПП 1С.
Что сделано:
1. Настроена вся политика учета в УПП 8.
2. Введены контрагенты.
3. Введена номенклатура.
4. Оприходование товаров.
5. Введены "Заказы поставщикам" с 01.01.17 по 31.01.17.
6. Введены "Заказы покупателей" с 01.01.17 по 31.01.17.
7. Выгружены платежные документы(вх.,исх.,) с 01.01.17 по 31.01.17.

Вопрос: Ввод начальных остатков по взаиморасчетам как правильно ввести?

Думаю, если уж остальное ввели руками, то и эти остатки правильно вводить также, ибо ногами как-то не камильфо :-(

Вы не поверите, но документом Ввод начальных остатков по взаиморасчетам.

(1) подъ** засчитан!) а если быть точнее то меня смутило несколько моментов...

1. У нас есть основной поставщик, мы имеем задолженность перед ним в размере 1000000р, по счетам 2016 года, в которых вид взаиморасчетов выбран "по заказам", " По документам расчетов с контрагентами". В документе "Вввод нач. остатков" выбираю счет, документ расчетов с контраг. ручной учет и сумму?

(3) Почему счет, а не заказ?

(4) Счет-договор(по которому наша задолженность из 7.7)

(5) ?! Если каждый заказ у Вас в виде отдельного договора, то на кой ляд "по заказам" выбирать?

Или Вы пытаетесь из кривого учета в 7.7 сделать нормальный в УПП, объединяя псевдодоговоры в один нормальный?

(6) Теперь вообще запутался

(7) Счет на оплату <> договор с контрагентом

(7) Взаиморасчеты в УПП ведутся:

1. По договору в целом.
2. По договору и документам расчетов.
3. По заказам.
4. По заказам документам расчетов.

Есть еще дебилистический вариант "по счетам", но его не вижу смысла вообще рассматривать.

Какой вариант у вас применяется?

(8) То есть вид взаиморасчетов с поставщиков : "По договору в целом"?

(9) Я применяю вариант №4

(11) Вы можете применять что угодно - у конторе какой способ принят?

(12) У конторы способ №4

(13) Тогда создаете договоры, заказы с номерами из старой базы (можно товарную часть не заполнять, если в части поступления они закрыты), создаете документы расчетов с номерами-датами накладных и заполняете ввод начальных остатков.

(14) Все получилось! Благодарю!

Скажите пожалуйста, получается: у меня  введены заказы поставщикам за январь 2017г, но заказ покупателя был создан в 2016г, значит мне нужно вводить заказы покупателя задним числом? и на основании этих заказов покупателя создавать уже январские заказы поставщикам?

(16) Если Вы о заказах в работе, то да.

А если за часть номенклатуры уже было заплачено и она поступила на склад, а часть еще в работе то как быть?

(18) Кошернее всего завести полные заказы и тут же откорректировать их до незакрытого остатка в части номенклатуры. Прямо в "доисторическом" периоде. По взаиморасчетам же долг ввести по состоянию на день начала работы в базе. Тогда менеджерам проще в отчетах ориентироваться. Поэкспериментируйте сами и спросите менеджеров как им удобнее.

Понял Вас, СПАСИБО!

(19) Понял Вас, СПАСИБО!

Соответственно и то что нам заплатили в январе но заказ покупателя 2016г мы тоже создаем заказ задним числом? (19)