Добрый вечер, люди видимо из за кривых рук "потеряли базу" (копии видимо то же не делали, последняя была старенькая). Из живого осталась ОСВ за март (март закрыт был месяц) ну и электроно сданная отчетность..

Остатки по налогу на прибыль 68.04.01.. Вроде можно ввести Расчетом налога на прибыль. Но к сожалению остатки такие же как в ОСВ не выходят. (ОСВ только по БУ есть в наличии).
Как можно внести отстатки по 68.04.01, точнее как их внести я знаю.. "операцией"))) но регистры, регистры ведь надо.

Так же интересует 68.02 НДС... 19-ый счет я заполнил документом Ввод начальных остатков НДС. А как заполнить 68.02 вместе с регистрами ?
Спасибо.

ОСВ есть и общая и по счетам. ;) каждое закрытие месяца печатали, а копии делать не научилитсь)

Документ «Корректировка записей регистров».

(0) не нужны там никакие регистры по этим счетам (разве что по УСН, но у вас налог на прибыль, так что не надо), вводите операцией остатки. Чтобы считался налог и дальше корректно и декларация формировалась надо еще обороты по счетам ввести в БУ и НУ с начала года
По 68.02 достаточно операции на остатки

Так с этим понятно..
А как "Операцией" ввести остатки по НУ.. по БУ я делаю со счетом "000" .. но его же нет в НУ, там с каким?

(4) в НУ все счета забалансовые, можно вводить без коррсчета

99 счета получается тоже "Операцией" без движения регистров?

(3) А регистр накопления "НДС продажи"? Книга продаж сама не сформируется.

Формирования книги продаж и покупак. делается же в закрытии месяца, раз в месяц.
Документы за апрель люди вводят руками. следовательно после них за апрель сформируется книги покупок и продаж.

Старые книги покупок и продаж не сформируются за прошлые месяца, но по ним же уже отчитались, а годовую отчетность видимо будут делать руками.