Уважаемые, поделитесь мыслью
Если мне нужно создавать счета-фактуры с кодом вида операции 26 (тот, что неплательщикам НДС), то как бы настроить так, чтобы этот код заполнялся автоматически? Может при выборе контрагента, например.

а зачем?

Я к тому что эти код все время тосуют и меняют, поэтому что имеется в виду под кодам 26

Если про ситуацию когда отгрузка  неплательщикам НДС, то 26 только в случае когда у вас по договору указано что вы не выставляете фактуру, и соответсвенно, они не заявляют НДС к вычету. В случае если вы передаете фактуру клиенту, то код все равно 01 и пофиг кто ваш покупатель

Поэтому тупо не выписывайте фактуру в бухгалтерии и посмотрите какой будет код в книге