Имя: Пароль:
1C
1С v8
Доли списания косвенных расходов
0 e2v
 
07.06.17
15:32
Может кто в курсе.
Есть фирма с обособленными подразделениями.
При закрытии месяца делается регламент - Расчет долей списания косвенных расходов.
Формируется запись в регистр ДолиСписанияКосвенныхРасходов.
Ошибок нет. Но формируется только одна запись (для одной, головной организации). А для подразделений нет. В результате при заполнении справки-счет по налогу на прибыль база считается только с одной (головной) организации.
Вопрос - а почему так сделано?
бухгалтер мозг съел. Хочет , чтобы все попадало.
Помогите мудрым словом.
1 PCcomCat
 
07.06.17
15:42
Методы распределения косвенных расходов?
2 e2v
 
07.06.17
15:55
PCcomCat : Вот кстати. А как влияет?
3 PCcomCat
 
07.06.17
15:56
(2) Непосредственно))
4 PCcomCat
 
07.06.17
15:56
Конфа - УТ 11? ;))
5 PCcomCat
 
07.06.17
15:58
(2) Так как раз указываем что, на какое подразделение и на основании чего распределяем.
6 e2v
 
07.06.17
16:03
Конфа Бухгалтерия 3
7 e2v
 
07.06.17
16:04
PCcomCat : А можно ссылочку или лучше на словах.
Я налоговик еще тот. 8)))
8 PCcomCat
 
07.06.17
16:04
(6) Вот и смотрите заполнение этих методов. БП корп, наверное?
9 PCcomCat
 
07.06.17
16:08
А затраты на конкретное подразделение собраны? Если да, то не получится закрыть на другие.
10 e2v
 
07.06.17
16:13
Ок.
Буду копать.
Я больше по конфигурации смотрю ,как что работает.
А формирование тех или иных затрат не знаю.
Думал, может ткнут носом, а там докопаю. 8)))
11 PCcomCat
 
07.06.17
16:35
Если конфа БП 3.0 не КОРП, то и не увидите по обособленным подразделениям учет. Только в БП КОРП это возможно.
Коллеги, поправьте меня, если не так.
12 Darly
 
07.06.17
16:36
типичные ошибки:
1. Не указаны методы распределения косвенных расходов
2. Пользователи не помнят, что учетную политики и в в т.ч. (п.1) нужно заполнять на каждый год.
3. Не на то подразделение списываются затраты
+ (11) да, учет по подразделениям включен только в Корп
13 e2v
 
08.06.17
08:27
Я конечно имел в виду БП корп.
Просто не уточнял, в простой БП конечно нет обособленных.
14 e2v
 
08.06.17
08:35
Хотел бы продолжить тему.
Ковырял-ковырял, наковырял.
Методы распределения косвенных расходов влияют на исчисление
налоговой базы деятельности связанной с производством.
А меня интересует формирование базы деятельности не связанной с производством.
Что в этом случае я неправильно делаю?
15 Darly
 
08.06.17
14:18
Расчет долей списания косвенных расходов не распределяет по подразделениям. Распределение по видам деятельности/затрат.
А вот расчет доли базы налога на прибыль - по подразделениям.
16 Darly
 
08.06.17
14:31
соответственно, для вычисления коэффициента по каждому отчитывающемуся подразделению определяются два показателя.
Первый показатель - удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества данного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной по п. 1 ст. 257 НК РФ, по всей организации.
Второй показатель - удельный вес среднесписочной численности работников данного подразделения в среднесписочной численности работников всей организации. Правила определения средней численности работников изложены в Приказе Росстата от 26.10.2015 № 498.Второй показатель организация также имеет право определить как удельный вес расходов на оплату труда работников данного подразделения в общей сумме расходов на оплату труда работников всей организации. В этом случае сумма расходов на оплату труда определяется налогоплательщиком согласно ст.255 НК РФ.
17 e2v
 
08.06.17
15:43
Спасибо за ответ.
Задержка в осознании из-за не знания материала 8)))
Но, если можно, добавлю конкретики.
Справка-счет налога на прибыль.
Пункт - Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией.
Строка - Услуги банка (распределяемые).
По программе заполняется исходя из значений счета 91.02
в кор. с 68.02. А так же учитывается записи из регистра ДолиСписанияКосвенных расходов.
Так вот проблема в том, что программа в этот регистр пишет только головную организацию. Следовательно по обособленному подразделению в справке-счет строка отсутствует.
Не пойму, то ли 1С-цы маху дали, то ли  лыжи не едут. 8)))
Очень жду ответа.
18 Darly
 
08.06.17
18:06
(17) наверное, Справка-расчет. И в ней тоже нет подразделений.
Обособленные подразделения есть в Справке-расчете распределения прибыли. Или у вас Обособленное на отдельном балансе?
19 Darly
 
08.06.17
18:09
Для организаций с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, порядок закрытия месяца имеет ряд особенностей. В этом случае необходимо выполнить регламентные операции отдельно:

? для обособленных подразделений и головного подразделения,

? организации в целом.

Для выполнения регламентных операций в обособленных подразделениях и головном подразделении в помощнике закрытия месяца (см. здесь) необходимо:

? выполнить регламентные операции первой группы в головном подразделении и во всех обособленных подразделениях;

? выполнить вторую группу по организации в целом;

? выполнить регламентные операции третьей группы во всех обособленных подразделениях и в головном подразделении;

? выполнить четвертую группу по организации в целом.
20 e2v
 
09.06.17
08:03
Спасибо за помощь.
Я так и думал. Потому как явно не дописано.
Будет рУками доделывать.
Еще раз спасибо.
21 e2v
 
09.06.17
08:06
Забыл ответить на вопрос.
Обособленные на отдельном балансе.
Но собственно для выполнения кода в Справке-расчете это не имеет значения.