Добрый день. Помогите, пожалуйста. В 1С Бухгалтерия 3.0, при закрытии месяца, амортизация, начисленная на сч. 23 распределяется на сч 25 по Подразделениям, далее на сч 20 по Номенклатурным группам (по данным БУ, НУ и ВР). Расчет стоимости запасов - по средней. Все вроде правильно, если ни одно но.
По одной из Номенклатурных групп материалы передаются в переработку на сторону, после чего приходуются новые материалы: дт20 - кт10,07, Дт20 - кт60, дт10,02 - кт20
И при закрытии месяца Регламентная операция пересчитывает остатки по средней и корректирует проводку Дт10,02 - Кт20.
А так как ВР по амортизации у нас распределены на сч 20, на номенклатурные группы, на сч. 10,02 образуются ВР.
По идее, в производстве ТМЦ этой номенклатурной группы оборудование не участвует и логично было бы амортизацию распределять на все группы кроме этой (чего собственно и хочет заказчик), но как это сделать ума не приложу.

Даже если не удастся убрать распределение на эту группу надо хотя бы от ВР на 10 избавиться. А как.... большой вопрос.