Всех приветствую! В сентябре 2016 приходуется товар на 41 счет, на следующий день этот товар реализовывается в полном количестве. В октябре бух создает док. поступление доп.расходов (услуги по доставке товара на наш склад), вешает их на 41 счет на проданную номенклатуру. На дворе 2017 год, вижу такую картину. на 41 счете висит стоимость этих самых доп.услуг, а количество 0. Как бы мне их списать себе? Операцией вручную если перекидывать с 41 на 44, тогда 44 не закрывается. Прочие затраты не пропускает проводку Дт44 Кт 41

Заранее безмерно благодарна всем ответившим по делу

Пардон. Программ 1С УПП РАУЗ
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1933)

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 + CRM, редакция 1.4 (1.3.90/1.4.11)

операцией на 91 - расходы прошлых лет. имхо

наверное и прочими затратами можно

Забудьте про ручные операции в УПП по всем разделам учета, где учет ведется на регистрах.

КЗР по счетам и по регистрам

Ага, спасибо, попробую.
Правильно рассуждаю, посмотреть, в каких регистрах сделал движение документ доп.расходов и их откорректировать?

(5) Проще изменить дату доп расходов хотя бы на 1 сек раньше дока реализации и перепроверить закрытие месяца

*перепровести

(6) эт само собой, кому-то не важно чего там в отчетности за прошлый год

так это 16 год! если я перепроведу, у меня себестоимость изменится и фин.результат и все на свете

в КЗР проводку сделала, перетянула на 44 счет, но 44 счет регламентной операцией на эту сумму не закрылся

вот именно, что прошлый год - почему на 91 то не хотите?

(8) ошибка в плюс налоговой (себестоимость станет выше, прибыль ниже). Так что не смертельно ))

хочу. сейчас попробую

(10) Еще раз - УПП ваши проводки совершенно до лампочки. Все проводки формируются на основании движений регистров. Практически все, за небольшим исключением.

и регистр учет затрат я тоже заполнила

(15) Значит неправильно заполнили. Но коллеги правильно советуют - 91 счет.

если доп расходы сделаны в том же месяце что и реализация то вроде должны закрываться, даже если после реализации проведены

(17) Написано же - реализация в сентябре, допрасходы в октябре.

(17) В УНФ не закрываются. Только если проведены до реализации