Здравствуйте.
В erp в прошлом году ввели поступлением товаров и услуг услугу доставки, списали на статью расходов, которая отражается на 26 счете и распределяется на себестоимость товаров. После этого регламентной операцией сумма списалась с 26 счета. В этом году ввели корректировку поступления, убрали поступление этой услуги. Документ проводки отсторнировал, на 26 счете получилась сумма с минусом. И теперь эта сумму с минусом на 26 счете не закрывается регламентной операцией. Собственно как списать эту сумму отрицательную с 26 счета? Только руками или как-то все же можно по другому?

(0) вопрос, а как это вы в прошлом году ввели услугу, а теперь говорите, что её не было?

Корректировку сажайте сразу на прибыль

(0) сталкивались с этим. Там в документе для строк в таблице расхождений должна стоять галочка Списать на расходы, но она не заполняется при вводе на основании поступления и изменить ее нельзя в интерфейсе. В последних релизах они это вроде устранили. Так что либо обновляться и перезаполнять документ, либо заполнить программно

(1) в прошлом году лишний документ ввели, обнаружили уже в этом после сдачи отчетности, соответственно чтобы в прошлый год не лезть сделали корректировку

(2), (3) благодарю