Добрый день, коллеги.  
Вопрос думаю простой для многих тут сидящих.

При заполнении 6-НДФЛ не всегда заполняется 140 строки второго раздела.  Хотя все выплаты сделаны.  В чем может быть дело? что можно проверить?

Перечисление НДФЛ делается документом Ведомость в банк? верно же?.  Документы все на месте.  НДФЛ в них  заполнено.  Но нет информации в строке 140 странно

Люди..*

Так. Нашел ведомости в банк где не проставлено НДФЛ к перечислению.. Почему оно там не проставляется?

Релиз последний..

нужно смотреть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом"

(5) смотрел. есть строки с пустыми суммами.  Причина - в ведомости нет сумм  перечислений НДФЛ.

Проковырялся но так и не разобрался.

(3) Да мало ли почему
Например сумма дохода меньше чем положенный сотруднику вычет

(8) так сумма дохода и вычет в 1-ом документе же..

(8)  140 строка не заполняется в 6-НДФЛ

Точнее заполняется но не во всех месяцах

(1)
Строка 140 в 6-НДФЛ отражает информацию о сумме НДФЛ, удержанной с конкретной доходной выплаты

(9) Че ?
Приведите уже конкретный пример: вот Вася Пупкин, ему выплатили тото и тогда то, и вот как это отразилось в 6-НДФЛ

(12) Конкретной доходной выплаты.. Т.е. есть документ Выплата ( ведомость в банк)   в нем есть информация о доходе и Перечисленном НДФЛ. Там же в документе есть галочка перечислять НДфл вместе с ЗП.  все заполнено документ проведен.  в 6-НДФЛ не попадает

(0)Нужно проверить РН.Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, там отображается начисленный и удержанный НДФЛ

(14) Еще раз если пока не понятно: может там и нечему попадать, может НДФЛ именно с этой выплаты равен нулю
Пример будет ?

(15) У  нас выплаты делаются 2 раза в месяц ( основные) ЗП и Аванс.  А перечисление НДФЛ как я понял в конце месяца.  т.е.  в выплатах аванса НДФЛ не указан.

(15) В регистре  есть данные по Начислениям и удержаниям.

Есть троки где в регистре стоит удержано но сумма 0. в документе этом действительно НДФЛ стоит 0.  почему то

Скорее всего это как раз аваны

(18) перечисление ндфл же вообще не учавствует в этом. Выплата зарплаты сотрудникам смотрите. То есть важно когда деньги выданы на руки.

(19)  Дата получения  денег = дате документа Выплата ( ведомость в банк) там же стоит галочка перечислять НДФЛ вместе с зП

https://gyazo.com/65a602e4ca814c08416a635569954e40

https://gyazo.com/1504a97c94a145667497b1a2939046ee

(17) Всё верно, с аванса НДФЛ не удерживается

https://gyazo.com/231aea66d2f23bd582220e1b1ab47431

https://gyazo.com/d1cfac3341da2bcbdcf0cb9f3a24f880

(20) перечисление ндфл вообще не попадает в 6-ндфл. В 6-ндфл попадает, то что удержали у сотрудника. НДФЛ удержанный.

(20) смотрите, может вы выплату раньше начисления зарплаты вставили. Такое бывает.

(22) Да? А налоговый кодекс говорит, что удерживается...

(25) там нет времени.  А дата одна.

(26) Да и х с ним

(27) неправда, у этих документов есть время. и начисление похоже вы зафигачили в последнюю секунду дня. 23:59:59.

Поэтому ваша выплата и перечисление явно раньше. Это второй аванс у вас. А с аванса НДФЛ не удерживается, вы же сами сказали.

https://gyazo.com/85da0dbfa25c76b4fd8db9a78517ae55

https://gyazo.com/7bdc8814a9b478d086a0103595e19756

(23) здесь какие то махинации налицо
как может быть дата удержания НДФЛ быть ранее чем дата получения дохода ?
Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ?

(29) в регистре  время в Периоде везде 0 00 00..

(31)  Дата одна. и Время одно.

(33) Где ?
30.06.17 получен доход 33647.24 а налог удержан 15.06.17 когда дохода еще не было
как такое возможно ?

(17) Сделайте начисление з/п два раза в месяц и оба раза считайте НДФЛ и перечисляйте его одновременно с перечислением з/п, чтобы не трахаться с определением суммы ндфл с выплаченного дохода.
НК требует удерживать НДФЛ с фактически выплаченного дохода, это равносильно исчислению з/п и НДФЛ столько раз, сколько раз вы выплачиваете з/п

(33) так тоже нельзя. оно тогда по алфавиту. А по алфавите Ведомость всё равно раньше.

(31) >>Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ?

Это юридический казус. По сути исчисление дохода и ндфл должно происходить одновременно ибо в противном случае это противоречит законам логики и математики.
То есть теперь понятие аванс нужно похоронить и просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом.

(36) меняю дату документа начисление но при перепроведении в регистре период остается старым.

(37) "просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом"

И как это сделать ?
Ни в одной зарплатной конфе нет для этого инструментов

(37) а где сказано, что должно происходить одновременно?

хрень какая то вообше.  

https://gyazo.com/72eb1dca32aa8bed48192d8e4c777db2  


я сейчас все выплаты сделл не проведенными.  Т.е.  Эти данные не из  выплат?

(40) В НК.

Походу придется в конфу лезть и оазбираться  внутри ка кработает

(39) А попробуй сделать два документа начисления з/п, один с 1 по 15, а второй с 16 по конец месяца.

+ (44) Соответственно после каждого начисления надо сделать ведомость на выплату з/п

(42) Нет такого в НК
Исчислить доход и НДФЛ можно когда угодно, а удержание НДФЛ происходит в момент выплаты. Никакой "одновременности" не предусмотрено

(46) Удержание в момент выплаты это по сути и есть требование исчислять ндфл одновременно с исчислением дохода, иначе как ты сумму ндфл посчитаешь не зная дохода?

есть настройка учетной политики тут? что то типа перечислять на следующий день НДФЛ? где это можено поменять?

+ (47) "Выкручивать" ндфл из суммы выплаченного дохода это ИМХО бред сивой кобылы ибо есть всякие налоговые вычеты, которые применяются при расчете ндфл-а

(48)  тут разобрался.

(42) Любая апелляция к НК без указания статьи и пункта это бред. (47) Ты не понимаешь о чём говоришь.
При выплате аванса дохода не возникает. Доход=0, НДФЛ=0

С отпуском нет таких проблем.

Пример. https://gyazo.com/bd83419722afa3d749a5bf149e168ee2

так же в начале выплата потом начисление. но в 6-ндфл все есть.

+ (49) Поэтому не трахайте себе мозг и просто считайте з/п два раза в месяц, а людям объясните, что в связи новыми веяниями НК, с аванса теперь удерживается ндфл.

(51) Да я собсно никуда не апеллирую, просто пытаюсь подсказать, как обойти проблему, в виде удержания ндфл с фактически выплаченного дохода.

Короче.  В 6-НДФл за июнь не попадает выплата ЗП.  Только авансы.

(44) Зачем это нужно, ЯННП ?
В простейшем случае может и получится, когда у тебя в штате только менеджеры, просиживающие попочасы. И то сомнительно
А если это производство, в котором куча систем оплаты труда, то эта схема не попрет. По сдельщикам например выработка становится известна по окончании месяца, что ты им будешь начислять с 1 по 15 ? Балумбу ?

(47) Исчислить НДФЛ вместе с начислением дохода ничего не мешает. По основной зарплате это делается концом месяца. В этот момент сумма дохода и НДФЛ уже известны. А удерживается НДФЛ в момент выплаты, гораздо позже даты исчисления. Так где тут одновременность ?

(55) Если не попадает во 2 раздел то так и должно быть (при условии что выплата з/п была в июле)

(55) что за сумма 33 тыс? это весь доход у вас?

(56) А что ты имеешь ввиду под удержанием НДФЛ?
Есть облагаемая сумма дохода, есть исчисленный с нее ндфл и есть сумма к выплате, которая равна сумме облагаемого дохода минус ндфл.  А теперь скажи мне, что ты считаешь моментом удержания НДФЛ, момент расчета или момент выплаты?
По сдельщикам тоже никакой проблемы нет. Пусть закрывают наряды два раза в месяц, что мешает это сделать?

(58)  эта сумма появляется в отчете после проведения документа Выплата (Авансы)

(58) хотя сумма документа больше.

хрень какая то короче.

спс всем за ответы буду копать

(59) Какая разница что считаю я или ты ?
В НК все прописано давно и четко, чтобы не было никаких моих или твоих "мнений": налог удерживается в момент выплаты дохода. До выплаты дохода любые удержания налогом не считаются.Все, точка. И не надо ничего самому выдумывать

Закрывать наряды 2 раза может мешать производственный цикл например. Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать потому как какой то умник из бухгалтерии не знает как налоги посчитать ...Матом обложит и будет прав.

(64) >>Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать

Ну вот конкретно у нас директор взял да и довел до бригадиров, что они будут закрывать наряды два раза в месяц и никто его матом че-то не обложил :)
Разумеется такие вопросы решаются не на уровне бухгалтерии, а на уровне руководства, а там как правило сидят вменяемые люди, которые понимают, что чем проще и прозрачней расчет тем меньше проблем с налоговой. Вот как-то так...
А на счет мнений я тебя переубеждать не буду, хочешь трахаться с определением момента, когда исчисленная сумма ндфл превратилась в налог - не вопрос, это твоя проблема.
Тот способ который я предложил НК ничем не противоречит, но жизнь упрощает.

(65) Ну в а каком нибудь другом месте директор возьмет да и доведет до сведения бухгалтеров чтобы занимались своим делом и не парили попусту мозг рабочему человеку

В чем состоит упрощение - непонятно