|
ЗУП 3.0 6 -НДФЛ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Юзер123
naïve
24.07.17
✎
11:13
|
Добрый день, коллеги.
Вопрос думаю простой для многих тут сидящих. При заполнении 6-НДФЛ не всегда заполняется 140 строки второго раздела. Хотя все выплаты сделаны. В чем может быть дело? что можно проверить? |
|||
1
Юзер123
naïve
24.07.17
✎
11:26
|
Перечисление НДФЛ делается документом Ведомость в банк? верно же?. Документы все на месте. НДФЛ в них заполнено. Но нет информации в строке 140 странно
|
|||
2
Юзер123
naïve
24.07.17
✎
11:45
|
Люди..*
|
|||
3
Юзер123
naïve
24.07.17
✎
11:57
|
Так. Нашел ведомости в банк где не проставлено НДФЛ к перечислению.. Почему оно там не проставляется?
|
|||
4
Юзер123
naïve
24.07.17
✎
12:31
|
Релиз последний..
|
|||
5
svsvsv
24.07.17
✎
12:32
|
нужно смотреть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом"
|
|||
6
Юзер123
naïve
24.07.17
✎
12:33
|
(5) смотрел. есть строки с пустыми суммами. Причина - в ведомости нет сумм перечислений НДФЛ.
|
|||
7
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
08:45
|
Проковырялся но так и не разобрался.
|
|||
8
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
08:47
|
(3) Да мало ли почему
Например сумма дохода меньше чем положенный сотруднику вычет |
|||
9
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
08:49
|
(8) так сумма дохода и вычет в 1-ом документе же..
|
|||
10
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
08:50
|
(8) 140 строка не заполняется в 6-НДФЛ
|
|||
11
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
08:50
|
Точнее заполняется но не во всех месяцах
|
|||
12
Джо-джо
25.07.17
✎
08:58
|
(1)
Строка 140 в 6-НДФЛ отражает информацию о сумме НДФЛ, удержанной с конкретной доходной выплаты |
|||
13
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
09:03
|
(9) Че ?
Приведите уже конкретный пример: вот Вася Пупкин, ему выплатили тото и тогда то, и вот как это отразилось в 6-НДФЛ |
|||
14
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:09
|
(12) Конкретной доходной выплаты.. Т.е. есть документ Выплата ( ведомость в банк) в нем есть информация о доходе и Перечисленном НДФЛ. Там же в документе есть галочка перечислять НДфл вместе с ЗП. все заполнено документ проведен. в 6-НДФЛ не попадает
|
|||
15
Джо-джо
25.07.17
✎
09:09
|
(0)Нужно проверить РН.Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, там отображается начисленный и удержанный НДФЛ
|
|||
16
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
09:12
|
(14) Еще раз если пока не понятно: может там и нечему попадать, может НДФЛ именно с этой выплаты равен нулю
Пример будет ? |
|||
17
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:20
|
(15) У нас выплаты делаются 2 раза в месяц ( основные) ЗП и Аванс. А перечисление НДФЛ как я понял в конце месяца. т.е. в выплатах аванса НДФЛ не указан.
(15) В регистре есть данные по Начислениям и удержаниям. Есть троки где в регистре стоит удержано но сумма 0. в документе этом действительно НДФЛ стоит 0. почему то |
|||
18
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:21
|
Скорее всего это как раз аваны
|
|||
19
h-sp
25.07.17
✎
09:26
|
(18) перечисление ндфл же вообще не учавствует в этом. Выплата зарплаты сотрудникам смотрите. То есть важно когда деньги выданы на руки.
|
|||
20
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:29
|
(19) Дата получения денег = дате документа Выплата ( ведомость в банк) там же стоит галочка перечислять НДФЛ вместе с зП
|
|||
21
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:30
|
||||
22
Джо-джо
25.07.17
✎
09:30
|
(17) Всё верно, с аванса НДФЛ не удерживается
|
|||
23
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:33
|
||||
24
h-sp
25.07.17
✎
09:37
|
(20) перечисление ндфл вообще не попадает в 6-ндфл. В 6-ндфл попадает, то что удержали у сотрудника. НДФЛ удержанный.
|
|||
25
h-sp
25.07.17
✎
09:39
|
(20) смотрите, может вы выплату раньше начисления зарплаты вставили. Такое бывает.
|
|||
26
Dotoshin
25.07.17
✎
09:39
|
(22) Да? А налоговый кодекс говорит, что удерживается...
|
|||
27
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:39
|
(25) там нет времени. А дата одна.
|
|||
28
Джо-джо
25.07.17
✎
09:40
|
(26) Да и х с ним
|
|||
29
h-sp
25.07.17
✎
09:44
|
(27) неправда, у этих документов есть время. и начисление похоже вы зафигачили в последнюю секунду дня. 23:59:59.
Поэтому ваша выплата и перечисление явно раньше. Это второй аванс у вас. А с аванса НДФЛ не удерживается, вы же сами сказали. |
|||
30
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:46
|
||||
31
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
09:47
|
(23) здесь какие то махинации налицо
как может быть дата удержания НДФЛ быть ранее чем дата получения дохода ? Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ? |
|||
32
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:47
|
(29) в регистре время в Периоде везде 0 00 00..
|
|||
33
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:48
|
(31) Дата одна. и Время одно.
|
|||
34
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
09:50
|
(33) Где ?
30.06.17 получен доход 33647.24 а налог удержан 15.06.17 когда дохода еще не было как такое возможно ? |
|||
35
Dotoshin
25.07.17
✎
09:51
|
(17) Сделайте начисление з/п два раза в месяц и оба раза считайте НДФЛ и перечисляйте его одновременно с перечислением з/п, чтобы не трахаться с определением суммы ндфл с выплаченного дохода.
НК требует удерживать НДФЛ с фактически выплаченного дохода, это равносильно исчислению з/п и НДФЛ столько раз, сколько раз вы выплачиваете з/п |
|||
36
h-sp
25.07.17
✎
09:53
|
(33) так тоже нельзя. оно тогда по алфавиту. А по алфавите Ведомость всё равно раньше.
|
|||
37
Dotoshin
25.07.17
✎
09:56
|
(31) >>Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ?
Это юридический казус. По сути исчисление дохода и ндфл должно происходить одновременно ибо в противном случае это противоречит законам логики и математики. То есть теперь понятие аванс нужно похоронить и просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом. |
|||
38
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
09:58
|
(36) меняю дату документа начисление но при перепроведении в регистре период остается старым.
|
|||
39
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
10:03
|
(37) "просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом"
И как это сделать ? Ни в одной зарплатной конфе нет для этого инструментов |
|||
40
h-sp
25.07.17
✎
10:03
|
(37) а где сказано, что должно происходить одновременно?
|
|||
41
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:09
|
хрень какая то вообше.
https://gyazo.com/72eb1dca32aa8bed48192d8e4c777db2 я сейчас все выплаты сделл не проведенными. Т.е. Эти данные не из выплат? |
|||
42
Dotoshin
25.07.17
✎
10:09
|
(40) В НК.
|
|||
43
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:09
|
Походу придется в конфу лезть и оазбираться внутри ка кработает
|
|||
44
Dotoshin
25.07.17
✎
10:11
|
(39) А попробуй сделать два документа начисления з/п, один с 1 по 15, а второй с 16 по конец месяца.
|
|||
45
Dotoshin
25.07.17
✎
10:12
|
+ (44) Соответственно после каждого начисления надо сделать ведомость на выплату з/п
|
|||
46
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
10:13
|
(42) Нет такого в НК
Исчислить доход и НДФЛ можно когда угодно, а удержание НДФЛ происходит в момент выплаты. Никакой "одновременности" не предусмотрено |
|||
47
Dotoshin
25.07.17
✎
10:15
|
(46) Удержание в момент выплаты это по сути и есть требование исчислять ндфл одновременно с исчислением дохода, иначе как ты сумму ндфл посчитаешь не зная дохода?
|
|||
48
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:18
|
есть настройка учетной политики тут? что то типа перечислять на следующий день НДФЛ? где это можено поменять?
|
|||
49
Dotoshin
25.07.17
✎
10:18
|
+ (47) "Выкручивать" ндфл из суммы выплаченного дохода это ИМХО бред сивой кобылы ибо есть всякие налоговые вычеты, которые применяются при расчете ндфл-а
|
|||
50
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:18
|
(48) тут разобрался.
|
|||
51
Джо-джо
25.07.17
✎
10:19
|
(42) Любая апелляция к НК без указания статьи и пункта это бред. (47) Ты не понимаешь о чём говоришь.
При выплате аванса дохода не возникает. Доход=0, НДФЛ=0 |
|||
52
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:20
|
С отпуском нет таких проблем.
Пример. https://gyazo.com/bd83419722afa3d749a5bf149e168ee2 так же в начале выплата потом начисление. но в 6-ндфл все есть. |
|||
53
Dotoshin
25.07.17
✎
10:20
|
+ (49) Поэтому не трахайте себе мозг и просто считайте з/п два раза в месяц, а людям объясните, что в связи новыми веяниями НК, с аванса теперь удерживается ндфл.
|
|||
54
Dotoshin
25.07.17
✎
10:23
|
(51) Да я собсно никуда не апеллирую, просто пытаюсь подсказать, как обойти проблему, в виде удержания ндфл с фактически выплаченного дохода.
|
|||
55
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:25
|
Короче. В 6-НДФл за июнь не попадает выплата ЗП. Только авансы.
|
|||
56
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
10:25
|
(44) Зачем это нужно, ЯННП ?
В простейшем случае может и получится, когда у тебя в штате только менеджеры, просиживающие попочасы. И то сомнительно А если это производство, в котором куча систем оплаты труда, то эта схема не попрет. По сдельщикам например выработка становится известна по окончании месяца, что ты им будешь начислять с 1 по 15 ? Балумбу ? (47) Исчислить НДФЛ вместе с начислением дохода ничего не мешает. По основной зарплате это делается концом месяца. В этот момент сумма дохода и НДФЛ уже известны. А удерживается НДФЛ в момент выплаты, гораздо позже даты исчисления. Так где тут одновременность ? |
|||
57
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
10:27
|
(55) Если не попадает во 2 раздел то так и должно быть (при условии что выплата з/п была в июле)
|
|||
58
h-sp
25.07.17
✎
10:32
|
(55) что за сумма 33 тыс? это весь доход у вас?
|
|||
59
Dotoshin
25.07.17
✎
10:34
|
(56) А что ты имеешь ввиду под удержанием НДФЛ?
Есть облагаемая сумма дохода, есть исчисленный с нее ндфл и есть сумма к выплате, которая равна сумме облагаемого дохода минус ндфл. А теперь скажи мне, что ты считаешь моментом удержания НДФЛ, момент расчета или момент выплаты? По сдельщикам тоже никакой проблемы нет. Пусть закрывают наряды два раза в месяц, что мешает это сделать? |
|||
60
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:43
|
(58) эта сумма появляется в отчете после проведения документа Выплата (Авансы)
|
|||
61
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:43
|
(58) хотя сумма документа больше.
|
|||
62
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:46
|
хрень какая то короче.
|
|||
63
Юзер123
naïve
25.07.17
✎
10:46
|
спс всем за ответы буду копать
|
|||
64
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
10:50
|
(59) Какая разница что считаю я или ты ?
В НК все прописано давно и четко, чтобы не было никаких моих или твоих "мнений": налог удерживается в момент выплаты дохода. До выплаты дохода любые удержания налогом не считаются.Все, точка. И не надо ничего самому выдумывать Закрывать наряды 2 раза может мешать производственный цикл например. Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать потому как какой то умник из бухгалтерии не знает как налоги посчитать ...Матом обложит и будет прав. |
|||
65
Dotoshin
25.07.17
✎
11:05
|
(64) >>Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать
Ну вот конкретно у нас директор взял да и довел до бригадиров, что они будут закрывать наряды два раза в месяц и никто его матом че-то не обложил :) Разумеется такие вопросы решаются не на уровне бухгалтерии, а на уровне руководства, а там как правило сидят вменяемые люди, которые понимают, что чем проще и прозрачней расчет тем меньше проблем с налоговой. Вот как-то так... А на счет мнений я тебя переубеждать не буду, хочешь трахаться с определением момента, когда исчисленная сумма ндфл превратилась в налог - не вопрос, это твоя проблема. Тот способ который я предложил НК ничем не противоречит, но жизнь упрощает. |
|||
66
El_Duke
гуру
25.07.17
✎
12:14
|
(65) Ну в а каком нибудь другом месте директор возьмет да и доведет до сведения бухгалтеров чтобы занимались своим делом и не парили попусту мозг рабочему человеку
В чем состоит упрощение - непонятно |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |