Привет, если ты посетил данную тему!

Подскажите пожалуйста, нужно сделать так, что бы при записи "Реализация" и  "Счет фактура" номер документа записывался автоматически. Я имею ввиду, в "Реализации" номер к примеру 10000070 и что бы в "Счет фактура" при записи, тоже был такой же номер, в данным момент номера заполняются ручками, т.к различались номера. Теперь хотят вернуть обратно автозаполнение.
Подскажите куда в конфигураторе "копать"?
Я так понимаю в модуле "Счет фактура" процедура "При записи" там скорей всего?

передзаписью

Интересно, а как быть, если номера действительно разные? Такое может быть - есть реализации товаров,но, например, продали ОС - это другой документ, но к нему выписывается счет-фактура, и нумерация счетов-фактур сдвигается на единицу? С каким номером тогда должен быть выписан счет-фактура на реализацию ОС?

(2) Плюсую.
(0) Вам нужно определиться:
1. нумерация СФ должна быть сквозная (по закону). Но - многие не соблюдают данный закон, так как хотят одинаковую нумерацию накладных и СФ. Могут быть санкции (от ФНС). Если готовы к возможным санкциям - читайте дальше.
2. вам нужно выяснить к каким док-ам реализации выдаются СФ (РТУ, реализация ОС и пр.).
3. далее - нужно думать, как это реализовать. Например: сквозная нумерация реализаций, нумерация реализаций с префиксом и пр.
4. после выполнения п. 4 - нужно тот же алгоритм нумерации реализовать для СФ.

П.2-4 требуют четкой работы с реализациями. То есть - нельзя делать "игрушечную" реализацию, которую потом удалим - поедет нумерация.