Добрый день форумчане.

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такого рода проблемой:

УТ 10.3 допиленная

1. Есть онлайн касса которая должна работать по 54 ФЗ
2. Есть клиент ЮР лицо, которое покупает товар по стандартной накладной
3. Клиент платит часть накладной налом, часть через Банк(по счету, НИКАКОГО ЭКВАЙРИНГА)
4. Вопрос!!! что выбивать в чеке?, какие позиции номенклатуры? по каким ставкам НДС?

подниму

гарантированно безопасного механизма нет.

в любом случае есть риск того что налоговая попробует наехать на вас что вы укрываете часть выручки. Поэтому обязательно требуйте с клиента отдельную платежку, где в назначении платежа будет указан номер накладной. Ну а чек... разбейте в пропорции суммы и припишите "Предоплата за " к наименованиям. Наверно, так безопаснее всего. На будущее - похороните такой бизнес-процесс, лучше чтобы были отдельные накладные на нал и безнал.

(3) Но если у Фирмы заключен договор с другим юридическим лицом, то они вправе вести такого рода деятельность, а на счет разделения - как быть с книгой продаж?

(4) я понимаю что можно допилить ПКО в части вывода товара по сумме, количеству и ставке - НО!! почему 1С не думает про это??? так же и в налоговой предложили разделять...

(5) 1c много про что не думает. Проблем с книгой продаж я не вижу, у вас будет документ оплаты ПКО и приход по банку, это штатная ситуация. Придётся только дописать вывод специфического чека.

(4) они вправе вести, а налоговая вправе потом вынести вам мозг. Вполне возможно, что в оконцовке вы окажетесь правы, но оно вам надо?.. Проще не мешать нал и безнал в одном документе.

(6) а если два нала только первый 10ого числа - второй 15 ого... только допиливать вывод чека... чувствую я(

было разъяснение налоговой. Типа если это аванс и непонятно на какие товары конкретно платит клиент, то так и пишешь в наименование товара/услуги - АВАНС. С остатком тоже самое.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71586698/?prime