Добрый вечер. Ситуация такая, есть сумма НДС, принятая к вычету, дальше НДС восстановили и оплатили. Но налоговая говорит, мол контрагент у вас какой-то сомнительный. Как отменить восстановленный и оплаченный НДС? какими документами? бух не знает, я тем более
Бред какой-то, или я опять плохо спал? Допустим, что речь идёт о 18р.
1. >>>есть сумма НДС, принятая к вычету>>> ну по пацански это Дт 68.2 Кт 19.* 18 р., т.е. эту сумму не платили в бюджет, потому как приняли к вычету (до этого было Дт 19.* Кт 60 18 р.), т.е. имеем вычет по Дт 68.2
2. >>>дальше НДС восстановили>>> - ну опять таки по пацански это Дт 19.* Кт 68.2 18р. т.е. имеем входящий НДС на 19.*, 68.2 закрыт.
3. >>>и оплатили.>>>...... и вот тут засада, чё там сделали? проводку можно? Дт ??? Кт 19.* 18р. или что другое?
исходя из расшифровки п.3 можно будет думать над >>>Как отменить восстановленный и оплаченный НДС? какими документами?>>>
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой