Здравствуйте.

ERP 2.2.4.67.

Поставщик, оказывающий услуги по доставке, выставляет счета-фактуры с КПП обособленного подразделения. Оплачиваем услуги этого поставщика на р/с головной организации.

Собственно как правильно оформить поступления услуг, чтобы в книге покупок ставилось КПП обособленного подразделения, оказавшего услугу, а расчеты шли через головную организацию?

В итоге сделал обработку, которая в регистре сведений "журнал учета счетов-фактур" у полученных счетов-фактур ставит нужные КПП в поле "КПП контрагента".

Можно было бы завести обособленные подразделения и потом оплаты перекрывать взаимозачетами, но бухгалтер категорически против такого решения, поскольку в оборотке по 60 счету тогда расчеты по головному и обособленным идут отдельно.

(0) В новых конфигурациях ИНН и КПП контрагента хранятся в реквизитах документов (сч-ф). Если не обновляетесь, можете подобным образом сделать.

(2) У вас вроде относительно актуальная конфигурация, может там можно менять КПП в счет-фактуре?

(3)В 1С Бухгалтерия возможно менять КПП в счете-фактуре, в ERP 2.2.4.67 если и есть такая возможность, то я её не вижу. Так что остаётся надеяться, что в будущем и в ERP добавят.

(4) Судя по:
http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/tech2017/8035.ppt
в версии 2.4 такая возможность уже есть

Таки заметил, что в выставленных счетах-фактурах и в 2.2.4.67 такая возможность есть, а вот в полученных нема... Соответственно в регистр "Журнал учета счетов-фактур" выставленные пишут кпп контрагента, а полученные нет. При этом если обработкой проставляю кпп в регистре у полученного счета-фактуры, то в книгу покупок кпп берется из регистра.