Простор для творчества )
Поставщик выставляет корректировочную счет-фактуру.
Я делаю минусовое поступление и на основе него минусовую счет-фактуру.
И все прекрасно выгружается в бухгалтерию 7.7 потом.
Но получается же что я приходую минусовые партии которые потом так и висят на шее базы тяжелым грузом. Сделать для таких поступлений как бы вместо прихода минусовых партий расход - можно но каша боюсь получится. Делать отдельный документ корректировка поступления - ну можно вот только надо переделать выгрузку в бухгалтерию а сейчас так все прекрасно получается. И все это ессно в течении одного и того же квартала происходит. Только как-то все это неправильно по-моему

(0)+ ни разу не было так чтобы при корректировке что-то добавилось. Только отнимается )

(1) есть же документ корректировка поступления, не?

(2) Нет его. в 8-ке есть а в 7-ке нет

Просто порой много их бывает и регистр партий пухнет бессмысленно. Может сделать в конце каждого квартала документ, который эти партии уберет, но тогда 41 счет начнет плыть. Получается надо делать списание прям в поступлении с минусами. Но как потом все это выгрузится в бухгалтерию - надо смотреть.

Или делать свой корректировочный документ на основе отгрузки и на его основе корректировочный счет-фактуру и переделывать правила выгрузки

(4)+ На основе прихода

(0)
1. Разрешить ввод поступления на основании поступления. Это будет корректировка
2. Дописать заполнение по основанию в модуле формы, что бы копировал исходный документ.
3. В модуле проведения, если поступление выписано на основании поступления, прочитать движения документа-основания и сделать ровно такие-же, только с обратным знаком.
4. В выгрузке данных для бухгалтерии изменить расчёт сумм счетов-фактур полученных, что бы выгружались на разницу между корректируемым и корректирующим документом.

Еще можно всячески пошаманить отдельные аспекты, но для работы корректировочного поступления этого хватит.

+(6) пункт 3 в модуле проведения вставлять сразу после расчёта регистров.

Если вы корректируете количество в сторону уменьшения (без изменения цены), то можно делать возврат поставщику и поправить выгрузку, чтобы она этот возврат читывала как корректировку

(8) Бухгалтерия никаких возвратов видеть не хочет лишних.
(6) Спасибо. Подумаю. Тогда может еще вопросы появятся

Делаешь документ "Частичное сторно".
На основе поступления вводишь. по заполнению и проведению - сторнируешь частично.

хотя ситуация - бред (или неверно описана).
то есть отгрузил поставщик тебе 100 шт на сумму 1000 руб, ты это, значит, оприходовал на "баланс", посчитал эти 100 штук, (даже м.б. на склад положил, даже может через час продал и отгрузил уже...). а потом поставщик выставляет корректировку на -10 шт на -100рублей...?
извините - а вы КУДА ДЕЛИ эти 10 штук, которые оприходовали по поступлению от поставщика? вы что с реальными товарами по этой корр.счф делать будете? ломиком на складе изничтожите..?
.
или все-таки поставщик скорректировал только цену/сумму..? - тогда достаточно в регистр партий дописать движение на те же самые партии с минусом суммы без количества и все...

(9) А он у себя их и не усидит. При переносе ты свернешь ТЧ. Можешь даже печатную форму с учетом возврата прикрутить

(11) Ситуации разные есть. У нас один поставщик принципиально не хочет делать исправления по своим косякам. Типа все косяки - встречная поставка, даже недовоз и пересорт

(13) это я понять могу. Есть вполне понятные документы и по ним таких вопросов как у автора - нет.
У автора - корректировочный счф. Без предыстории его созникновения - вопрос ни о чем.

(13) Да все просто. Делаем сейчас так. Обнаружился недовоз. Забили поступление, то чего не хватает переместили на склад Недовоза. Теперь поставщик согласившись с нами присылает корректировочную счет-фактуру.
Мы делаем минусовое поступление и убиваем перемещение на недовоз. И все было бы хорошо, но минусовые партии образуются и регистр партий излишне пухнет в результате.

(15)+ А делать для минусовых поступлений типа списание этих партий - с трудом представляю как это все при выгрузке в бухгалтерию отразится. Это же надо чтобы на основе такого поступления счет-фактура выданный формировался или я чего-то не понимаю???

(16)+ Это же восстановление НДС

(15) все неверно.
Право собственности когда переходит при поставке товара от поставщика?

(18) Он еще не складе основном а на складе "Временный для прихода", заметили при пересчете, направили претензию, пришла корректировочная счет-фактура