Доброго времени суток! Обращаюсь ко всем  бухгалтерам в надежде на Вашу помощь. Постараюсь объяснить суть моей проблемы. Мне необходимо сдать декларацию по НДС за 3-й квартал (так сложилось что вовремя не сдали). При формировании книги покупок и книги продаж получается что входной НДС превышает исходящий. Соответственно в декларации по НДС нужно указать НДС к возмещению, чего совсем делать  не хочется. Мне нужно выровнять книгу покупок и книгу продаж, а еще лучше чтобы исходящий НДС был немного больше. В организации действуют ОСНО и ЕНВД. Я пыталась выровнять самостоятельно переместив купленный товар из опта в розницу, но сумма НДС в книге покупок не становится меньше. Дело в том, что в книгу покупок должна попасть одна счет-фактура часть товаров по этой накладной я переместила в розницу, затем перепровела накладную, но сумма НДС в книге покупок не уменьшается. Что я делаю не правильно? Может быть есть выход из этой ситуации? Буду признательна за помощь! Конфигурация 8.3 последнее обновление

как вариант - "восстановление НДС"

(0) Вы там кто? главный бухгалтер?

По существу вопроса.
Можете не приходовать часть поступлений 3 кварталом, перенести в 4-ый.
Либо не оформлять сч-ф полученный, а принять позже, если правда у поставщика не УПД, вариант хуже.

Если оба не прокатывают, то разбейте догоовру по покупателю. Авансы на один договор (сч-ф на аванс вы же сформировали я надеюсь?), реализации на другой, в результате у вас будет 2-ой НДС в книге продаж.
Потом в 4 квартале, сделаете взаимозачет и сумма попадет в книгу покупок.

>>> В организации действуют ОСНО и ЕНВД.

Упс. Это не прочитал.

(0) При перемещении и поступлении товара поиграйте галками НДС включать в стоимость. Не помню как в БП3 это делается конкретно.

(0) А у вас доля розницы в общем обороте сколько?

Нет я не глав бух. До меня был бухгалтер, но что-то не срослось. Поэтому мне нужно выровнять НДС. Потому что не смогу объяснить камеральной проверке, что к чему. Документы за весь год шерстить нужно и сравнивать. Практически весь товар реализуется в розницу. В книгу покупок попадает одна счет-фактура. (т.е. только по одной накладной товар перепродавался оптом.) Часть товара из этой накладной я переместила в розницу, но если поставить галку "НДС вкл в стоимость" эта счет фактура вообще не попадет в книгу покупок. Я просто не могу понять вообще возможно из одной накладной переместить часть товара в розницу, а другая чтобы так и осталось в опт. и в дальнейшем оставшийся НДС попал в книгу покупок?

(6) Делай перемещением после оформления поступления на оптовый склад.

Месяц перезакрывать не забываете после своих изменеий?

Первое, что интересно - это какая конфигурация (8.3 - это платформа). Вангонём, что БП 3.0...

Если есть совмещение режимов, то автомат получится только при включеном раздельном учете НДС (ещё можно включить раздельный учет на счете 19). Если этой настройки нет, то автоматического разделения в Вашем случае не будет, нужно "рулить" НДС вручную (2) рассказывает про УПД - ложь наглая - УПД - счет-фактура с ТОРГ-12 в одном флаконе, и от счет фактуры, с точки зрения НДС ничем не отличается, что можно заметить при оформлении приходных документов - отдельного документа УПД там нет)))

Итак, если раздельного учета НДС нет, то нужно, все ПТиУ в розницу делать с флагом НДС включать в стоимость, тогда не будет на 19 сумм к вычету. Если сейчас необходимо часть товара перенести в розницу, то на эту часть нужно оформить Восстановление НДС, и так же включить его в стоимость, но...т.к. вы не совсем в курсе, то проще пойти по пути в том же (2) предложенном - не берите часть входящих счетов -фактур к вычету вообще. Возьмете позже - вычет по НДС - это право, а не обязанность, в течении трёх лет Вы вольны решить, будете его брать к вычету или нет. После трёх лет НДС "сгорит"...и да, лучше позовите, если не опытного бухгалтера, то хотя бы специалиста по программе 0- он посоветует, как всё правильно сделать, ибо тонкостей много, легко накосячить...

(8) Закрытие месяца и книга покупок/продаж, как-то слабо связаны...именно для НДС. Месяцы можно перезакрыть позже, как с НДС всё устанканится, зачем терять время на постоянное перезакрытие?

Перенесите поступление в следующий период. Согласно НК вы можете не брать входящий (либо его часть) в текущем периоде - а взять позже.

В формировании записей книги покупок просту удалите строки которые вам понравятся (подойдут по сумме НДС)

Но лучше бухгалтера найдите

(11) <<<Перенесите поступление в следующий период. >>> - поступления то зчем, могли уже продать всё, что поступило. Вот НДС по поступлению потом - это нормально...

<<<В формировании записей книги покупок просту удалите строки которые вам понравятся (подойдут по сумме НДС) >>> - если не включен раздельный учет НДС, то, всего скорее, в документах Формирования записей книги покупок (да и продаж тоже) кроме авансов нет ничего, потому удадить оттуда не получится. Нужно просто внимать галку в счетах-фактурах полученных, потому как именно они формируют книгу...

(9) то на эту часть нужно оформить Восстановление НДС, и так же включить его в стоимость, но...т.к. вы не совсем в курсе, то проще пойти по пути в том же (2) предложенном - не берите часть входящих счетов -фактур к вычету вообще

пишет же - одна с/ф. Ничего сложного сделать док-т "восстановление НДС".

(13) <<<пишет же - одна с/ф. >>> - счет-фактура - ОН...

<<<Ничего сложного сделать док-т "восстановление НДС".>>> - я так не думаю, было бы несложно - вопроса бы не возникло...

Спасибо огромное за советы. Я нашла решение, все получается но на сколько это правильно?

Необходимо разделить  накладную тем самым сумма НДС уменьшится.
Ниже выписка из журнала Бух 1С:
Если мы точно знаем, по какой системе налогообложения будут проданы товары, то в этом случае наиболее простым вариантом будет разделение документа Поступление товаров работ, услуг методом копирования на два: один из них будет отражать только поступление товаров по данному расчетному документу в розничный магазин, облагаемый ЕНВД (с указанным флажком НДС включать в стоимость в Цена и Валюта), а второй оставшееся количество по данному документу на торговую точку, продажа с которой попадает под общую систему (с выделением НДС и указанием номера и даты счета-фактуры).

В книгу покупок попадают записи из регистра НДС покупки, при проведении счф они есть? Может вы не делаете фзкп?

(15) если сразу известно какой товар в розницу, какой в опт, делите. Можно принять одной с-ф,если в момент принятия к учёту никто не знает что куда. Потом нужно будет ндс восстановить. Нашли документ в программе "восстановление НДС"?

Нашли документ в программе "восстановление НДС"?

Да, спасибо

раздельный учет вам в зубы..
зы. и кулак, чтобы главбуху морду набить, после того, как его найдете\наймете))
зыы.. за такие игры вам налоговая морду набьет.

(19) за какие "такие игры"? Судя по масштабу деятельности (если, конечно, единственная с/ф не на млрд. :))))) у налоговой до них руки не дойдут долго :) а может быть и никогда, главное всё вовремя сдавать и обеспечить "сходимость" :) всех форм отчетности.

(0) Вычеты можно заявить в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров, работ, услуг - пользуйтесь.
    Зачет авансов от покупателя можно учитывать с даты реализации. По какую дату не указано, поэтому пользовались этим. Есть, конечно, письма Минфина, но считаю, что они носят рекомендательный характер.

(20) у налоговой руки сейчас до каждой счет фактуры доходят - уже пару лет как сдают электронную отчетность..
уже вопрос ближайщих год-два, что они начнут позиции по номерам гтд проверят... так что, не надо тут -вам тут не там..

(22) ну расскажите мне про электронную отчетность