Коллеги, нужна помощь!

ИП занимается торговлей оптом и в розницу. Оптом - по ОСНО, в розницу - по ЕНВД. Ведется раздельный учет НДС. Описываю цепочку хоз. операций:
1. Оформлено Поступление товаров и услуг. Способ учета НДС «распределяется». В Дт 90.03 пишется сумма с аналитикой «распределяется»
2. Оформлен Отчет о розничных продажах (без НДС): Дт 19.03 «учитывается в стоимости» - Кт 19.03 «распределяется»
3. Оформлен Возврат товаров от покупателя. Возврат сторнирует проводки Отчета о розничных продажах, но по 19.03 ничего не делает
4. Оформлен Отчет о розничных продажах (без НДС): Дт 19.03 «учитывается в стоимости» - Кт 19.03 «распределяется». В итоге, получаем по «распределяется» минус, что не есть гуд.

Подскажите, как решить проблему появления минуса на 19.03?

+(0)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.39)

+(0) в первом пункте описка. Правильно Дт 19.03, а не Дт 90.03