|
дивиденды упп
| ☑ |
0
dimidoff
16.12.17
✎
09:39
|
упп 1.
начисление "дивиденды сотрудников" настроена проводка дт 84.01 кт 70
заведен документ начисление дивидендов.
заведен документ платежное поручение исх. проводка дт 70 кт 51
в отражение зарплаты в регл.учете дивиденды отразились проводкой дт 84.01 кт 70 без указания субкотно,т.к. в программе 70 счет не ведется в разрезе сотрудников.
получается не закрывается 70 счет.
может был у кого опыт таких ситуаций??
|
|
1
vvspb
16.12.17
✎
10:10
|
А на 75 перевести? Не?
|
|
2
dimidoff
16.12.17
✎
11:12
|
(1) допустим. Тогда в отражение зп проводка дт 84.01 к-т 75 но пять же без субконто. А платёжка на 75 с субконто делается
|
|
3
vvspb
16.12.17
✎
11:28
|
Не понимаю почему 84 75 без субконто, но можно же 84 70
70 75 тогда и волки целы и план счетов
|
|
4
dimidoff
16.12.17
✎
11:46
|
(3) а можно подробнее?
У 75 субконто контрагент. Видимо в отражение зп поэтому попадает проводка 84 75 без субконто
|
|
5
vvspb
16.12.17
✎
11:52
|
(4) да, правильно. Учредителей я заводила как контрагентов. Даже если 70 обобщенный у вас, что понятно (з.п. в др. программе ведется, я так понимаю?) сделать проводки с 70 на 75, на последнем выбирая уже контрагентов
|
|
6
dimidoff
18.12.17
✎
06:56
|
(5) дивиденды этого сотрудника в любом случае попадают в отражение зп. вопрос в том, какая проводка правильная должна быть тогда? пробовал настроить дт 75.02 - кт 70 .Ругается:
Проводки в дебет Расчеты по выплате доходов не должны отражаться в налоговом учете.(т.к. НУ требует обязательное заполнение, НЕ заполнять ну нельзя)
|
|
7
vvspb
18.12.17
✎
07:26
|
открыть к счету 70 субсчет «Расчеты по дивидендам, причитающимся работникам организации»?
я нарушаю, каюсь, сознаю. Дивиденды на 75. Все.
|
|
8
dimidoff
18.12.17
✎
07:56
|
(7) сделал. получилось так:
1) отражение зп:
дт70.01 - кт 70 с заполнением субконто, сумма дивидендов
дт 70 - кт 68.01 налоги
2) ручная проводка 70.01 - 75 с заполнением субконто, сумма дивидендов
как с налогами быть-то?
|
|
9
dimidoff
18.12.17
✎
10:08
|
В общем решили расчеты делать на 70 счете. Пусть в общей куче так и будут эти дивиденды
|
|