Собственно говоря вопрос у меня про реализацию ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ в актуальной версии УПП. Сейчас стоит версия УПП 1.3.98, очередные обновления только собираюсь ставить и ещё не в курсе что там...

Вопрос конкретно по поводу реализации "сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов"(цы) и требования закона <<...При этом в указанных счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах делается соответствующая надпись или ставится штамп "НДС исчисляется налоговым агентом".>>


Ответьте, если несложно, реализовано или нет :)

Расскажи, пожалуйста, вкратце - что там на "дума"ли.

(0) Готовлю обновление на сотый релиз - не наблюдал нигде подобного.

(2) Спасибо тебе, добрый человек :(

(3) Для полной уверенности нужно конечно проверить, но сейчас не могу - как раз сравниваю и изменения объединяю. Запустить не могу. Но в модулях ничего похожего не видел.

(4) Ок, понял. Собственно говоря, я тоже глобальным поиском в модулях и макетах подстроки "НДС исчисляется налоговым агентом" ничего похожего не увидел.

Ааа... тьфу, чёрт, опять забыл. Точнее - вспомнил :)

"Мониторинг изменений законодательства" от 1С:
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=6ee83f39-8f12-422c-97a2-5c2009c2a458
"Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных." - запланировано 10.01.2018.

Всем спасибо :)

(6) спасибо! Только озадачился этим моментом и тут Миста спасает!

хотя тут https://releases.1c.ru/total даже не заикаются про новый релиз УПП. Так каждый день будут отсрачивать наверно

апну. А код вида операций 34 как ставить в счет фактуре? В последнем релизе есть?

Форму счет фактуры кстати 1С отказался делать.. выживают УПП

В последнем есть. УПП 1.3.102.1

(10) не могу найти, не подскажете куда смотреть?

Сколько можно мусолить.
Продажа металлолома и сырых шкур животных.
17.11.2017      
При продаже металлолома и сырых шкур животных нужно выставлять счет-фактуру с указанием, что налог исчисляет покупатель.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
Управление производственным предприятием, редакция 1.3    Запланировано 1.3.103 от 14.02.2018

Мониторьте мониторинг законодательства)

(12) Откуда инфа? На сайте 1с вот что нашел:
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=6ee83f39-8f12-422c-97a2-5c2009c2a458

пишут"не требуется"

поглядите как позорно 1с придумала это для Бух 3 https://buh.ru/articles/documents/63975/

(12) а, хотя, вижу, сорри

(16) не плохо ))

я печатную форму счет фактуры в УПП пока свою сделал.
В самом доке код вида операции можно клавой набить 34.

Но вот книга продаж правильно не заполняется. надеюсь 1С обновит весь этот маразм, потому что еще книгу продаж пилить совсем не хочется

(19) 1С выпустил 101.3 только в части изменения КнигаПокупок1137, КнигаПродаж1137 - с налоговым агентом все равно трабл при выводе остался( пришлось самому допиливать запрос в модуле менеджера.

ну что выпустили 103.1

Только непонятно что в реализации выбирать? НДС 0% ?

(21) + если выбрать "Без НДС" то в счет фактуре это и печатается. При любой другой ставке "НДС исчисляется налоговым агентом". Хоть бы инструкцию выпустили!

Добрый день!
Обновил конфигурацию УПП до 1.3.103.1
Что-то не могу найти, как оформить продажу металлолома и выписать счет-фактуру. Нигде ничего не поменялось. Даже коды операций 33 и 34 не добавились.

Я тоже не нашёл.
Кто знает - помогите!

Код такой поставил руками. В списке изменённых объектов нашёл константу ДатаНачалаОперацийСТоварамиОблагаемымиНДСУПокупателя.

Дальше не копал, давайте дружно сделаем за фирму 1С её работу.

(25)А какой код?
В печатной форме появилось "НДС исчисляется налоговым агентом"?

(25)Похоже, это "Настройки параметров учета / НДС / Оформлять СФ спец. вида... ст 161 НК".

(23)(24) в настройках параметра учета поставьте галку про лом.
Потом в договоре галку про лом.
Потом в документе любую ставку НДС в табличной части (кроме Без НДС) и будет вам счастье в печатной форме))
а коды да не добавили, только с клавы набивать.

Ещё в договоре появилась галочка про лим

(28)А почему не код 6 ?

Вот мои изыскания чем закончились: в настройках учета в разделе НДС галка добавилась по металлолому  и шкурам, такая же добавилась в договорах (отображается в случае договора С покупателем, и если у него не заполнена дата окончания или она больше 01.01.2018). Влияет на печать счета-фактуры - Ставка НДС   "НДС исчисляется налоговым агентом", сумма НДС --, всего --. Ну и видимостью элементов на формах управляет, как там в комментах написано в документах - "В случае реализации лома, скрываются колонки СтавкаНДС, СуммаНДС, Всего ... и надпись ВсегоНДС" Собственно, больше ничего не нашел.

разобрался:
в Констандах-Настройка параметров учета-НДС нужно поставить галку в разделе "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя".
В договоре контрагента у покупателя, по которому идет реализация, тоже поставить галку: "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя".

Дальше, в документе "Реализация товаром и услуг" ставить НДС хотя бы по ставке 18/118%, но удалять сумму НДС.

Тогда в счет-фактуре будет формироваться "НДС исчисляется налоговым агентом".

(0) у меня на релизе 102 сломалась обработка "Анализ неявок"

на 103 не починилось?

Зашибись. Мне нравится подход 1с: сначала подсадили всех на свои конфигурации, а теперь решили изменения законодательства в них не поддерживать - вот уроды.

(34) Т-щ Иона предлагает: объяви, что ты за NNN рублей обязуешься поддерживать актуальность релизов, предоставишь актуальную тестовую базу и консультации, даёшь SLA, баг-трекер, в т.ч. приём жалоб одним письмом, и план-график релизов.
Останься на рынке один и тоже доминируй. Повтори на рынках РБ, УА, КЗ, АМ, ГЕ, УЗ.

(35) Ничего не понял, да ладно. они же какие-то изменения законодательства реализуют, а какие-то нет. Типа нам лень вот это делать - мы не будем, а вот это не лень - мы сделаем.

(34) Да, ещё на квартиру внутри Садового совет - сделай и поддерживай бюджетную конфу на 77, оплачивая авторские доработки в размере стоимости годовой лицензии и включение в список авторов.

Видишь, что кто-то делает дорого и плохо - сделай дорого и хорошо.

+ Я понимаю, если бы это была просто печатная форма - проблем-то - сами сделаем.

Но надо же их типовой километровый и недокументированный код по формированию книг продаж, покупок переделывать.

Тупые отмазки типа сам такой умный сделай работают только в детском саду.

(37) Их кто то просил каждые 3-4 года менять конфу и бросать поддержку старой?

Всех двигают на ерп. Чем дальше тем обновлений упп меньше, они хуже и дороже)))

(41) Безусловно. В целях организации указано что-то типа "целью создания и работы предприятия является получение прибыли". Они монополисты и им так зае^W хорошо.

(42) Как только УПП умрет - появится какое-нибудь супер ЕРП и все, ваше ЕРП опять будет устаревшим.

(44) Тем больше нас будут любить. Или чаще.

А учёт со стороны покупателя металлолома кому-нибудь понятен?

Заметил нестыковочку в печатных формах.

В статье "НДС с 2018 года при реализации металлолома и сырых шкур"
https://buh.ru/articles/documents/63691/
в разделе "Шаг 3. Продавец" написано, что "в графах 8 и 9 – прочерки"
Прочерки указаны так же и в Excel файле примере счёт-фактуры по кнопке "СКАЧАТЬ: приложение №2" с комментарием:

* при выставлении счета-фактуры  на бумажном носителе  при  отгрузке, в том числе при получении    оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома,   в графах 8 -9   рекомендуется  ставить прочерки, а в графе 7  указывать "НДС исчисляется налоговым агентом";  в случае выставления счета-фактуры   в электронной форме по формату, утвержденному приказом ФНС России  от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@, графа 1а не заполняется,  в графе 7 указывается  "НДС исчисляется налоговым агентом", а  в графах   8 - 9  следует указывать  цифру "0".                                                

А в релизе 1.3.103.1 и в форме счет-фактуры и в форме ТОРГ-12 в графе 9 (в ТОРГ-12 в графе 15)печатается сумма, а не прочерк.

(46) тоже самое, всю голову бухгалтер сломал мне показывая что в примере должно быть в 5 графе, а не в 9
подскажите, корректно ли в таком случае будет формироваться книга продаж?

(47)В графе 5 цифры такие же как и в 9 ?

(48) например, получили от контрагента платёжное поручение без НДС, но тогда не можем сформировать счёт-фактуру по нему, ставим ндс 18/118 и удаляем ндс, формируем счёт-фактуру с 33 кодом и получаем по строке предварительная оплата в 5,8,9 прочерки и "ндс исчисляется налоговым агентом", а в итоговой строке 5 прочерк, 8 и 9 заполнены

а по счет-фактуре по реализации по итоговой строке 5 заполняется верно, в 8 ставится 0, в 9 тоже самое что и в 5

(50)у меня аналогично.

(39) мне бухгалтер сказал что по новым рекомендациям эти продажи в книге продаж не нужны. Так что не переделывай многокилометровые запросы

(52) Так эти продажи будут попадать в книги, т.к. по умолчанию они попадают ибо НДС есть. Или указывать Без НДС?

(53) 0% наверно поставить. Это не проверял.. надеюсь не попадают.
Если поставить Без НДС то в печатной форме не будет фразы про налогового агента...

(53) так если "без ндс" то счёт-фактура не сформируется вообще

бух подтвердил что при 0% в книгу продаж не попадает, все ОК.

(56)Именно на релизе 1.3.103.1 проверили?

(52) подскажите почему в книге продаж не нужны? нам гл. бух говорит что должны попадать но с 0 в 13б и 17 графе

(32) интересно что делать если покупатель прислал платёжное поручение до последнего обновления и у него в договоре нет галочки "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя", на что она влияет понять бы

информация о плановом сроке выпуска 1.3.104 есть?

(59) Возложить ответственность за нарушение законодательства на программное обеспечение не получится - если что, то посадят главбуха, а не программиста :)

(58) Замкадное Быдло - не надёжный и не достоверный источник в этом плане :(

С января 2018 сырые шкуры и лом металлов подлежат обложению НДС - это главное. Следовательно, продавец обязан выставлять счета-фактуры и регистрировать их в книге продаж.

Ещё заметил:
В РТиУ при выборе договора с флажком "реализация лома" колонка "Ставка НДC" скрывается и остаётся незаполненной.
При печати ТОРГ-12 и СФ показывает "Ндс исчисляется налоговым агентом".
Если затем на основании такой РТиУ создать "Счет на оплату", то в нём колонка "Ставка НДC" тоже скрыта, но печатная форма ругается, что ставка НДС не заполнена...

в релизе 104.2 исправили подвал и печать счета на оплату. Студенты исправляются!)

релиз 103.1 в настройках параметров учета появилась галка в ндс-е "оформление с/ф спец-го вида при реализации лома черных металлов, ... (п.8 ст. 161 НК РФ)"

(69) Об этом уже говорили.

(70) пропустила... :( только обнаружила

Никто не упомянул, что в версии 103 изменения внесены только в документы счет покупателю, реализация товаров и счет-фактура. Заказ покупателя, имхо, наиболее востребованный документ в УПП - никаких изменений нет.

Поэтому корректно работает только цепочка  "счет покупателю  --> реализация товаров", а участие заказа покупателя там не предусмотрено. Кстати, именно поэтому, в договоре покупателя не только надо не забыть поставить галочку про металлом, но и рекомендую обратить внимание на значение "Взаиморасчеты ведутся:" - значение "По заказам" - не приветствуется :)

(68)Не прошло и двух недель!

Коллеги у кого-то есть информация о оформлении книги продаж в 2018 году при реализации металлолома в УПП?
Кто как решил вопрос?
Почитал тут инфу. Судя по всему глухо.

https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1693307
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1691015

Неужели пилить придется? :-(

(74) так при реализации или покупке ?

Меня сейчас волнует реализация.

(76) под неё запилено в 102-104 релизах, что не так ?

Не заполнятся автоматически формирование записей книги продаж, не формируется книга продаж так как требуется в постановлении.
Да и сами коды даже нормально из списка не выбираются, нужно циферками на клавиатуре бить.

78) мне бухша сказала что этих реализаций не должно быть в книге продаж.

(79) Читаю письмо ФНС от 16 января 2018 г. N СД-4-3/480@ там черным по белому написано - нужно оформлять книгу покупок

(80) и при чем тут книга покупок когда мы про реализацию говорим?

(81) Ну конечно.. я ошибся
Мне нужна книга продаж.

(82) ну вот. А в книге продаж его не надо отражать. По крайней мере я рад что мнение моего буха совпало с мнением 1С и ничего доделывать не надо)

(83) Искренне рад за тебя!
А мнение моего бухгалтера совпало с письмом ФНС и отличается от того, что сделало 1С.
Буду дальше искать истину. :-)

(83) https://buh.ru/articles/documents/63691/

отражать в книге продаж надо с новыми кодами, 1С об этом знает:
Шаг 1. Продавец

По условиям договора продавец получает от покупателя предоплату в размере 100,00 руб. (без НДС).

Налог с полученной суммы предоплаты он не исчисляет, но выставляет покупателю счет-фактуру № 1 от 15.01.2018 (приложение № 1).

В этом "авансовом" счете-фактуре в отличие от общеустановленного порядка он указывает:

    в графе 5 – сумму поступившей предоплаты;
    в графе 7 – надпись "НДС исчисляется налоговым агентом";
    в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра "0").

Следует учитывать, что такие счета-фактуры не должны содержать иные товарные позиции, отличные от сырых шкур и лома. Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж (запись с № 1 приложения № 5) с учетом некоторых особенностей:

    в графе 2 указывается новый КВО "33";
    в графах 13б и 17 проставляются прочерки (для электронных форматов – цифра "0").

Такая регистрационная запись вносится для фиксирования события составления счета-фактуры продавцом, а также с целью дальнейшего контроля правильности исчисления НДС покупателем.

При составлении налоговой отчетности запись книги продаж будет перенесена в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будет участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).


Источник: https://buh.ru/

(83) уже было - не прав ваш бух

(85) ну замечательно что знает, а делать когда будет?

(87) слабо самой посмотреть сроки выхода релизов ?

(88) Во-во.. Сейчас и неясно когда это будет. И сроки релиза не обозначены.
Нужно решать - самим пилить и отходить от типовой или ждать.

Видимо не у меня одного такая дилема.
Все как обычно. :-)

(89)[И сроки релиза не обозначены.]
да ты чё

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных

16.01.2018       НДС

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
1С:ERP Управление предприятием 2     Запланировано УП 2.2.4.350 от 31.03.2018
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Не требуется

(90) мне как блондинке не ясно почему Упп - не требуется

(91)
1 поздняк под блондинку косить
2 не будет отдел разработки факультативный функционал в УПП и БП 2.0 реализовывать, лиюо пилите сами, либо ERP или БП 3.0 Корп

(92) А вот если сто лет не сдалась эта ERP? Какие альтернативы есть? Кроме как пилить свой функционал. БП 3.0 для сдачи отчетов + все остальное в УПП - такая связка сколько лет еще просуществовать может?

(90) в том-то и дело, что по факту ничего не автоматизировано.

(92) так не честно :)
Придётся писать письма 1С-у

если правильно читаю, то (90) это про "Налоговый агент" т.е покупатель, а вопросы про продавца.

продекларировано что по сч-ф сделали
"Продажа металлолома и сырых шкур животных
17.11.2017      
При продаже металлолома и сырых шкур животных нужно выставлять счет-фактуру с указанием, что налог исчисляет покупатель.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Реализовано 1.3.103 от 16.02.2018"

а книга продаж у продавца получается подвисла

(84) покажи мне письмо ФНС где говорится что продажа лома в книгу продаж должно попадать. Сам же писал что письмо про книгу покупок!

Написала в 1С по этому поводу. Ответ ниже
- Изменения по новым кодам НДС и отражении в книгах покупки/продажи будут встроены в ближайших релизах.

Код вида операции хранится в виде строки. Вы и сейчас можете указать коды в счете-фактуре выданном, введя его с клавиатуры.

Смахивает на отвали, т.к. ни сроков, ни того, что проблемой уже занимаются нет

(98)А какой надо код ставить?

100

(99) коды установлены <Письмо> ФНС России от 16.01.2018  СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ"

Код 34

(98) Скажите пожалуйста - давно получили этот ответ?

Есть новости по кодам видов операций и книге продаж? Кто что делает?

релизов больше не было

(105) Вышел релиз 1.3.105.1. Но изменения похоже нет...

Кстати, кто-нибудь знает как поступать, если по одному договору ведется продажа лома и других товаров? В рамках одной реализации вроде как должен только лом быть. А если реализации разные, то новый договор получается заводить?

(106) ещё раз, не будет 1С в УПП поддерживать факультативный функционал
Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных

16.01.2018       НДС

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
1С:ERP Управление предприятием 2     Запланировано 2.4.3.200 от 31.03.2018
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Не требуется

Добрый день, поделитесь мыслями кто как в УПП реализует лом по 33 и 34 кодам и как заполняет книгу продаж?

(109) галка в договоре, код в счет фактуре с клавы. А в книге продаж оно не нужно

(110) да как не нужно то? а как же тот самый пример в котором написано "Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж"?

Шаг 1. Продавец
По условиям договора продавец получает от покупателя предоплату в размере 100,00 руб. (без НДС).

Налог с полученной суммы предоплаты он не исчисляет, но выставляет покупателю счет-фактуру № 1 от 15.01.2018 (приложение № 1).

В этом "авансовом" счете-фактуре в отличие от общеустановленного порядка он указывает:

в графе 5 – сумму поступившей предоплаты;
в графе 7 – надпись "НДС исчисляется налоговым агентом";
в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра "0").
Следует учитывать, что такие счета-фактуры не должны содержать иные товарные позиции, отличные от сырых шкур и лома. Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж (запись с № 1 приложения № 5) с учетом некоторых особенностей:

в графе 2 указывается новый КВО "33";
в графах 13б и 17 проставляются прочерки (для электронных форматов – цифра "0").
Такая регистрационная запись вносится для фиксирования события составления счета-фактуры продавцом, а также с целью дальнейшего контроля правильности исчисления НДС покупателем.

При составлении налоговой отчетности запись книги продаж будет перенесена в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будет участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).

Источник: https://buh.ru/

Коллеги, есть у кого новости про оформление документов?

Вроде, в описании 1.3.105.2 ничего нет про это

Ещё заметил, что у меня при записи документа Реализации для договоров с флажком "По договору идет реализация лома черных металлов, сырых шкур или вторичного алюминия (п. 8 ст. 161 НК РФ)" выполняется очистка Ставки НДС во всех строках.
Затем при заполнении "Формирования книги продаж" строки по реализации лома оказываются в ней с пустой ставкой НДС и при попытке проведения документ ругается "Не заполнено значение реквизита "Ставка НДС"!
У вас такое же поведение?

+(114)1.3.105.2

(115) 106 вроде надо

(116)Проверил на 1.3.106.1 - эти Реализации теперь не попадают в документ Формирование книги продаж.

(117) (нецензурно) замечательно. Я ещё не проверяла.

Попробуй, кстати, догадайся по описанию релиза "НДС, Коды видов операций НДС

Список кодов видов операций, используемых в Книге покупок, Книге продаж и Журнале учета счетов-фактур дополнен в соответствии с рекомендациями ФНС России (письма от 09.01.2018 N СД-4-3/10@ "О налоге на добавленную стоимость", от 16.01.2018 N СД-4-3/532@ "О налоге на добавленную стоимость", от 16.01.2018 N СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ")."

(119)Зачем же "(нецензурно)"

А как отразить поступление (закупку) лома? В договорах никаких доп.галок нет, в поступлении тоже ничего... И что делать с книгой продаж? Допиливать?

(121) Может голову включите и посмотрите, в какой регистр теперь пишет док РТиУ???
Хотя нет, лучше допиливайте, чтоб клиентам счет поболее выписать.

вот и к покупателям лома 106 релиз приехал

(123) Одна тоска, регистрация счетов-фактур на аванс не реализована.

(117) обновил тоже до 106. Подтверждаю, реализации не попадают в формирование записей книги продаж. Кто как вышел из ситуации?

Реализации сразу в книгу попадают

(125) Посмотри движения документа РТиУ и будет озарение ;)

(122) При чем тут РТиУ, когда речь идет о покупке лома?

(128) При чем тут этот комментарий, когда автор в конце пишет про книгу продаж??? (внимательно перечитываем комментарий 121 !!!)

(126), (127) Спасибо. Корректировка реализации же еще есть. Она проводок не делает напрямую в НДС продажи... Кто-нибудь разбирался как тут должно работать? или забила фирма 1с )

(121) Ковырялся долго. Вообщем необходимо константу в Истину поставить: Настройка параметров учета - НДС - в самом низу.
После этого в договоре контрагента появится видимость "РеализацияТоваровОблагаемыхНДСУПокупателя", которую необходимо тоже установить в Истина.
Ну и дальше проводим РТиУ и смотрим в РН "НДСЗаписиКнигиПродаж" и видим значение "СобытияПоНДСПродажи" - "НалогИсчисляетПокупатель".

(131) Спасибо!
А при закупке м/лома? Нашла информацию, что в договоре у контрагента ставим вид агентского договора "Реализация товаров (п.8 ст. 161 НК РФ). В бухгалтерии 3-ке есть данный вид договора, а в УПП нет (посмотрела в перечислениях). Как тут быть?

УПП 1.3.106.1, реализация лома через 90.01.1. В проводках нет ставки НДС. У всех так?

(133) да, проводок по НДС нет

(134) Как ваши бухгалтера к этому относятся? Мои говорят должна быть ставка "Без НДС". В БП 3.0 в типовой  ставка "18/118".

(134) Скажите пжл, с реализацией все понятно, а с закупкой в УПП разобрались?

(136) увы, нет... ждем...

(136) получили рекомендации по ручному отражению НДС.
https://yadi.sk/d/QJzthcNg3UgCCu

От кого получили?

(136) руками допиливать ...

(139) от v8 <[email protected]> - сегодня утром писала... бухгалтера в шоке. Вопрос такой - проделывая все по шагам на листе 9 рекомендаций в документе "Отражение начисления НДС" на закладке "Счет-фактура" нет кода "42"... и в конфигураторе тоже нет :-((( как тут быть?

(141) с клавиатуры набей

(141)[как тут быть?]
автоматизировать
1С за тебя это не сделает

Подскажите кто разбирается

БП КОРП 3.0

Если есть покупка, то она проходит и как покупка и как продажа...

1. НДС то надо платить или нет?
2. Бухи говорят, что должны быть записи по 1му и 3му раздул. Но что-то чего не видно. Так где сумму покупки металлома можно увидеть?

Из статьи на Бух.ру я понял, что вычет будет полностью равен начисленному налогу, и только от покупки металла налог будет нулевым. А вот после переработки и продажи вы заплатите НДС со всей суммы реализации, к зачёту будет ноль.

(145) 1. А если металолом перепродается как металолом?
2. Так в декларации будет указано Начислен НДС с покупки, Предъявлен НДС с покупки, или там будет пусто?

Еще вопрос. Покупка металолома.

Покупка делает проводки:
Дт 19.03 Кт 76.НА
СФ проводки:
Дт 76.НА Кт 68.52

В результате зависает сумма на 19.03.

Как она отуда должна уйти? При реализации/списании в производство включасять в стоимость? Но тогда должно быть воссатновление покоду 21? Или еще КАК?

Ты влез в чужую тему. Тут обсуждается УПП, а не БП.

(148) Проводки такие же.

Для тех, кто выставляет счета фактуры на авансы по продаже лома:
http://catalog.mista.ru/public/822873/