Собственно говоря вопрос у меня про реализацию ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ в актуальной версии УПП. Сейчас стоит версия УПП 1.3.98, очередные обновления только собираюсь ставить и ещё не в курсе что там...

Вопрос конкретно по поводу реализации "сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов"(цы) и требования закона <<...При этом в указанных счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах делается соответствующая надпись или ставится штамп "НДС исчисляется налоговым агентом".>>


Ответьте, если несложно, реализовано или нет :)

(50)у меня аналогично.

(39) мне бухгалтер сказал что по новым рекомендациям эти продажи в книге продаж не нужны. Так что не переделывай многокилометровые запросы

(52) Так эти продажи будут попадать в книги, т.к. по умолчанию они попадают ибо НДС есть. Или указывать Без НДС?

(53) 0% наверно поставить. Это не проверял.. надеюсь не попадают.
Если поставить Без НДС то в печатной форме не будет фразы про налогового агента...

(53) так если "без ндс" то счёт-фактура не сформируется вообще

бух подтвердил что при 0% в книгу продаж не попадает, все ОК.

(56)Именно на релизе 1.3.103.1 проверили?

(52) подскажите почему в книге продаж не нужны? нам гл. бух говорит что должны попадать но с 0 в 13б и 17 графе

(32) интересно что делать если покупатель прислал платёжное поручение до последнего обновления и у него в договоре нет галочки "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя", на что она влияет понять бы

информация о плановом сроке выпуска 1.3.104 есть?

(59) Возложить ответственность за нарушение законодательства на программное обеспечение не получится - если что, то посадят главбуха, а не программиста :)

(58) Замкадное Быдло - не надёжный и не достоверный источник в этом плане :(

С января 2018 сырые шкуры и лом металлов подлежат обложению НДС - это главное. Следовательно, продавец обязан выставлять счета-фактуры и регистрировать их в книге продаж.

Ещё заметил:
В РТиУ при выборе договора с флажком "реализация лома" колонка "Ставка НДC" скрывается и остаётся незаполненной.
При печати ТОРГ-12 и СФ показывает "Ндс исчисляется налоговым агентом".
Если затем на основании такой РТиУ создать "Счет на оплату", то в нём колонка "Ставка НДC" тоже скрыта, но печатная форма ругается, что ставка НДС не заполнена...

в релизе 104.2 исправили подвал и печать счета на оплату. Студенты исправляются!)

релиз 103.1 в настройках параметров учета появилась галка в ндс-е "оформление с/ф спец-го вида при реализации лома черных металлов, ... (п.8 ст. 161 НК РФ)"

(69) Об этом уже говорили.

(70) пропустила... :( только обнаружила

Никто не упомянул, что в версии 103 изменения внесены только в документы счет покупателю, реализация товаров и счет-фактура. Заказ покупателя, имхо, наиболее востребованный документ в УПП - никаких изменений нет.

Поэтому корректно работает только цепочка  "счет покупателю  --> реализация товаров", а участие заказа покупателя там не предусмотрено. Кстати, именно поэтому, в договоре покупателя не только надо не забыть поставить галочку про металлом, но и рекомендую обратить внимание на значение "Взаиморасчеты ведутся:" - значение "По заказам" - не приветствуется :)

(68)Не прошло и двух недель!

Коллеги у кого-то есть информация о оформлении книги продаж в 2018 году при реализации металлолома в УПП?
Кто как решил вопрос?
Почитал тут инфу. Судя по всему глухо.

https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1693307
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1691015

Неужели пилить придется? :-(

(74) так при реализации или покупке ?

Меня сейчас волнует реализация.

(76) под неё запилено в 102-104 релизах, что не так ?

Не заполнятся автоматически формирование записей книги продаж, не формируется книга продаж так как требуется в постановлении.
Да и сами коды даже нормально из списка не выбираются, нужно циферками на клавиатуре бить.

78) мне бухша сказала что этих реализаций не должно быть в книге продаж.

(79) Читаю письмо ФНС от 16 января 2018 г. N СД-4-3/480@ там черным по белому написано - нужно оформлять книгу покупок

(80) и при чем тут книга покупок когда мы про реализацию говорим?

(81) Ну конечно.. я ошибся
Мне нужна книга продаж.

(82) ну вот. А в книге продаж его не надо отражать. По крайней мере я рад что мнение моего буха совпало с мнением 1С и ничего доделывать не надо)

(83) Искренне рад за тебя!
А мнение моего бухгалтера совпало с письмом ФНС и отличается от того, что сделало 1С.
Буду дальше искать истину. :-)

(83) https://buh.ru/articles/documents/63691/

отражать в книге продаж надо с новыми кодами, 1С об этом знает:
Шаг 1. Продавец

По условиям договора продавец получает от покупателя предоплату в размере 100,00 руб. (без НДС).

Налог с полученной суммы предоплаты он не исчисляет, но выставляет покупателю счет-фактуру № 1 от 15.01.2018 (приложение № 1).

В этом "авансовом" счете-фактуре в отличие от общеустановленного порядка он указывает:

    в графе 5 – сумму поступившей предоплаты;
    в графе 7 – надпись "НДС исчисляется налоговым агентом";
    в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра "0").

Следует учитывать, что такие счета-фактуры не должны содержать иные товарные позиции, отличные от сырых шкур и лома. Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж (запись с № 1 приложения № 5) с учетом некоторых особенностей:

    в графе 2 указывается новый КВО "33";
    в графах 13б и 17 проставляются прочерки (для электронных форматов – цифра "0").

Такая регистрационная запись вносится для фиксирования события составления счета-фактуры продавцом, а также с целью дальнейшего контроля правильности исчисления НДС покупателем.

При составлении налоговой отчетности запись книги продаж будет перенесена в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будет участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).


Источник: https://buh.ru/

(83) уже было - не прав ваш бух

(85) ну замечательно что знает, а делать когда будет?

(87) слабо самой посмотреть сроки выхода релизов ?

(88) Во-во.. Сейчас и неясно когда это будет. И сроки релиза не обозначены.
Нужно решать - самим пилить и отходить от типовой или ждать.

Видимо не у меня одного такая дилема.
Все как обычно. :-)

(89)[И сроки релиза не обозначены.]
да ты чё

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных

16.01.2018       НДС

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
1С:ERP Управление предприятием 2     Запланировано УП 2.2.4.350 от 31.03.2018
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Не требуется

(90) мне как блондинке не ясно почему Упп - не требуется

(91)
1 поздняк под блондинку косить
2 не будет отдел разработки факультативный функционал в УПП и БП 2.0 реализовывать, лиюо пилите сами, либо ERP или БП 3.0 Корп

(92) А вот если сто лет не сдалась эта ERP? Какие альтернативы есть? Кроме как пилить свой функционал. БП 3.0 для сдачи отчетов + все остальное в УПП - такая связка сколько лет еще просуществовать может?

(90) в том-то и дело, что по факту ничего не автоматизировано.

(92) так не честно :)
Придётся писать письма 1С-у

если правильно читаю, то (90) это про "Налоговый агент" т.е покупатель, а вопросы про продавца.

продекларировано что по сч-ф сделали
"Продажа металлолома и сырых шкур животных
17.11.2017      
При продаже металлолома и сырых шкур животных нужно выставлять счет-фактуру с указанием, что налог исчисляет покупатель.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Реализовано 1.3.103 от 16.02.2018"

а книга продаж у продавца получается подвисла

(84) покажи мне письмо ФНС где говорится что продажа лома в книгу продаж должно попадать. Сам же писал что письмо про книгу покупок!

Написала в 1С по этому поводу. Ответ ниже
- Изменения по новым кодам НДС и отражении в книгах покупки/продажи будут встроены в ближайших релизах.

Код вида операции хранится в виде строки. Вы и сейчас можете указать коды в счете-фактуре выданном, введя его с клавиатуры.

Смахивает на отвали, т.к. ни сроков, ни того, что проблемой уже занимаются нет

(98)А какой надо код ставить?

100

(99) коды установлены <Письмо> ФНС России от 16.01.2018  СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ"

Код 34

(98) Скажите пожалуйста - давно получили этот ответ?

Есть новости по кодам видов операций и книге продаж? Кто что делает?

релизов больше не было

(105) Вышел релиз 1.3.105.1. Но изменения похоже нет...

Кстати, кто-нибудь знает как поступать, если по одному договору ведется продажа лома и других товаров? В рамках одной реализации вроде как должен только лом быть. А если реализации разные, то новый договор получается заводить?

(106) ещё раз, не будет 1С в УПП поддерживать факультативный функционал
Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных

16.01.2018       НДС

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных.  Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
1С:ERP Управление предприятием 2     Запланировано 2.4.3.200 от 31.03.2018
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Не требуется

Добрый день, поделитесь мыслями кто как в УПП реализует лом по 33 и 34 кодам и как заполняет книгу продаж?

(109) галка в договоре, код в счет фактуре с клавы. А в книге продаж оно не нужно

(110) да как не нужно то? а как же тот самый пример в котором написано "Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж"?

Шаг 1. Продавец
По условиям договора продавец получает от покупателя предоплату в размере 100,00 руб. (без НДС).

Налог с полученной суммы предоплаты он не исчисляет, но выставляет покупателю счет-фактуру № 1 от 15.01.2018 (приложение № 1).

В этом "авансовом" счете-фактуре в отличие от общеустановленного порядка он указывает:

в графе 5 – сумму поступившей предоплаты;
в графе 7 – надпись "НДС исчисляется налоговым агентом";
в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра "0").
Следует учитывать, что такие счета-фактуры не должны содержать иные товарные позиции, отличные от сырых шкур и лома. Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж (запись с № 1 приложения № 5) с учетом некоторых особенностей:

в графе 2 указывается новый КВО "33";
в графах 13б и 17 проставляются прочерки (для электронных форматов – цифра "0").
Такая регистрационная запись вносится для фиксирования события составления счета-фактуры продавцом, а также с целью дальнейшего контроля правильности исчисления НДС покупателем.

При составлении налоговой отчетности запись книги продаж будет перенесена в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будет участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).

Источник: https://buh.ru/

Коллеги, есть у кого новости про оформление документов?

Вроде, в описании 1.3.105.2 ничего нет про это

Ещё заметил, что у меня при записи документа Реализации для договоров с флажком "По договору идет реализация лома черных металлов, сырых шкур или вторичного алюминия (п. 8 ст. 161 НК РФ)" выполняется очистка Ставки НДС во всех строках.
Затем при заполнении "Формирования книги продаж" строки по реализации лома оказываются в ней с пустой ставкой НДС и при попытке проведения документ ругается "Не заполнено значение реквизита "Ставка НДС"!
У вас такое же поведение?

+(114)1.3.105.2

(115) 106 вроде надо

(116)Проверил на 1.3.106.1 - эти Реализации теперь не попадают в документ Формирование книги продаж.

(117) (нецензурно) замечательно. Я ещё не проверяла.

Попробуй, кстати, догадайся по описанию релиза "НДС, Коды видов операций НДС

Список кодов видов операций, используемых в Книге покупок, Книге продаж и Журнале учета счетов-фактур дополнен в соответствии с рекомендациями ФНС России (письма от 09.01.2018 N СД-4-3/10@ "О налоге на добавленную стоимость", от 16.01.2018 N СД-4-3/532@ "О налоге на добавленную стоимость", от 16.01.2018 N СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ")."

(119)Зачем же "(нецензурно)"

А как отразить поступление (закупку) лома? В договорах никаких доп.галок нет, в поступлении тоже ничего... И что делать с книгой продаж? Допиливать?

(121) Может голову включите и посмотрите, в какой регистр теперь пишет док РТиУ???
Хотя нет, лучше допиливайте, чтоб клиентам счет поболее выписать.

вот и к покупателям лома 106 релиз приехал

(123) Одна тоска, регистрация счетов-фактур на аванс не реализована.

(117) обновил тоже до 106. Подтверждаю, реализации не попадают в формирование записей книги продаж. Кто как вышел из ситуации?

Реализации сразу в книгу попадают

(125) Посмотри движения документа РТиУ и будет озарение ;)

(122) При чем тут РТиУ, когда речь идет о покупке лома?

(128) При чем тут этот комментарий, когда автор в конце пишет про книгу продаж??? (внимательно перечитываем комментарий 121 !!!)

(126), (127) Спасибо. Корректировка реализации же еще есть. Она проводок не делает напрямую в НДС продажи... Кто-нибудь разбирался как тут должно работать? или забила фирма 1с )

(121) Ковырялся долго. Вообщем необходимо константу в Истину поставить: Настройка параметров учета - НДС - в самом низу.
После этого в договоре контрагента появится видимость "РеализацияТоваровОблагаемыхНДСУПокупателя", которую необходимо тоже установить в Истина.
Ну и дальше проводим РТиУ и смотрим в РН "НДСЗаписиКнигиПродаж" и видим значение "СобытияПоНДСПродажи" - "НалогИсчисляетПокупатель".

(131) Спасибо!
А при закупке м/лома? Нашла информацию, что в договоре у контрагента ставим вид агентского договора "Реализация товаров (п.8 ст. 161 НК РФ). В бухгалтерии 3-ке есть данный вид договора, а в УПП нет (посмотрела в перечислениях). Как тут быть?

УПП 1.3.106.1, реализация лома через 90.01.1. В проводках нет ставки НДС. У всех так?

(133) да, проводок по НДС нет

(134) Как ваши бухгалтера к этому относятся? Мои говорят должна быть ставка "Без НДС". В БП 3.0 в типовой  ставка "18/118".

(134) Скажите пжл, с реализацией все понятно, а с закупкой в УПП разобрались?

(136) увы, нет... ждем...

(136) получили рекомендации по ручному отражению НДС.
https://yadi.sk/d/QJzthcNg3UgCCu

От кого получили?

(136) руками допиливать ...

(139) от v8 <[email protected]> - сегодня утром писала... бухгалтера в шоке. Вопрос такой - проделывая все по шагам на листе 9 рекомендаций в документе "Отражение начисления НДС" на закладке "Счет-фактура" нет кода "42"... и в конфигураторе тоже нет :-((( как тут быть?

(141) с клавиатуры набей

(141)[как тут быть?]
автоматизировать
1С за тебя это не сделает

Подскажите кто разбирается

БП КОРП 3.0

Если есть покупка, то она проходит и как покупка и как продажа...

1. НДС то надо платить или нет?
2. Бухи говорят, что должны быть записи по 1му и 3му раздул. Но что-то чего не видно. Так где сумму покупки металлома можно увидеть?

Из статьи на Бух.ру я понял, что вычет будет полностью равен начисленному налогу, и только от покупки металла налог будет нулевым. А вот после переработки и продажи вы заплатите НДС со всей суммы реализации, к зачёту будет ноль.

(145) 1. А если металолом перепродается как металолом?
2. Так в декларации будет указано Начислен НДС с покупки, Предъявлен НДС с покупки, или там будет пусто?

Еще вопрос. Покупка металолома.

Покупка делает проводки:
Дт 19.03 Кт 76.НА
СФ проводки:
Дт 76.НА Кт 68.52

В результате зависает сумма на 19.03.

Как она отуда должна уйти? При реализации/списании в производство включасять в стоимость? Но тогда должно быть воссатновление покоду 21? Или еще КАК?

Ты влез в чужую тему. Тут обсуждается УПП, а не БП.

(148) Проводки такие же.

Для тех, кто выставляет счета фактуры на авансы по продаже лома:
http://catalog.mista.ru/public/822873/