Собственно вопрос:
как вести авансы по комитентам ?

штатная работа не подразумевает "по авансам". иначе теряется смысл комиссионной схемы. имхо

а так нормально все будет. делаешь отчет комитенту по продажам - в этот очет идут свободные денежки...

(1) не подразумевает иметь 2 комитентов?

Ну я виду учет в БП работу с 4 комитетами. В чем проблема?

(2) да хоть 10

покупатель оплатил 100р. реализация была на 50.
50 стало авансом. на какого комитента вешать ?
в след месяце покупатель купил товар комитента 2, а в прошлом завешали аванс на комитента 1...
как быть ?
в типовой конфе система автоматом зачет аванс покупателя...

в след месяце - читай как след квартале

(4) подставные фирмы - да... хоть 10... им за авансы не отчитываться...и налоговая к ним не придет...

(5) Считайте что это ваш аванс

(8) с какого ? это аванс комитента...

(5) 50 повисло авансом между клиентом и ВАМИ.
а между комитентом и вами - взаиморасчеты по "отчету комитенту" или только в части товаров переданных покупателю (если погашение перед комитентом идет не отчетом, а сразу.. как-то так

(9) счего это аванс комитента?

(8) Вы точно понимаете принцип ком торговли ? или это треп?

(10)(11) т.е. ндс с него платим МЫ ??? а не комитент?

(9) с какого? вы отгрузили 2 тонны товара комитента. исполнили его поручение. Комитент не уполномачивал вас вести какие-либо финансовые операции ОТ ЕГО ИМЕНИ не связанные с выполняемыми отгрузками товаров

(13) скорее всего - да.

(14) допустим...
что имеем.
100 денег, 50 РТУ.
с 50 мы заплатили НДС...тут все так ?

след квартал. чувак купил еще товара на 50...
отчитались комитенту...и комитент заплатил еще раз НДС ???

+(16)...т.е. имея вознаграждение 5%...с 50р это 2,5р...
иы заплатим ндс 18%...что в несколько раз больше нашего вознаграждения...

(14)ну и и до конца добью...
покупатель на предоплате...и отгрузка с оплатой в разных периодах...

(16) купил еще на 50 - зачет вашего НДС аванса. и регистрация очереднйо продажи по комитенту.

(13) Если вы не знаете чьи это деньги, то да вы платите

(20) а на (17) что скажешь?

(18) надо тщательно смотреть особенности договора. вполне возможно, что работа с авансами за счет комитента тоже вполне может быть. Схем работы по так называемой "комиссии" - много, и комиссионер и комитент могут быть разными статусами сточки зрения правильных терминов и особенностей налогооблАжения

едем дальше...
в 1с разве есть аналитика авансов по комитентам ? там только покупатель, его договор и документ расчетов...

кому кидать сф на аванс (какому комитенту...) ?

а если в реализации товар двух разных комитентов...

есть какие мысли ?

если кому интересно....

ввел для покупателей договора (по количеству комитентов), связал их с комитентами(новым реквизитом).

Деньги от покупателей( раскидываю по комитентам оперирую привязкой договора к комитентам...)

+ пришлось вмешатся в типовой механизм зачета авансов и формирования сф на аванс.

(25) а теперь все это сотри и забудь свои извращения

(26) ты предложил другое решение ?

(27) мы посредники, у нас авансы миллиардные , к комитенту они никак не относятся. смотри схему 19. Авансовая счет фактура ваша. Зачет аванса идет ваш. Реализация товаров комитента.
В вашей схеме получается что комитент выставляет счет фактуры на аванс? Или вы перевыставляете входящие деньги на него?

(27) а вооще надо читать договор, в рамках может быть все что угодно. у вас в договоре по поручению кого и от чьего имени работает комиссионер?

(27) по вашей схеме Вам комитент должен перевыставлять счет фактуры на аванс, а Вы должны уведомлять его о авансах.

(29)комитенты выставляет сф на авансы

(30) во..оно...
но по типовому механизму...

если мы отдали деньги покупателя1  комитенту1...
а позже покупатель1 купил товар комитента2... то система просо зачтет аванс покупателя1 комитента1(хотя товар комитента2)

вот тут то и проблема

(31) тоесть вы выставялете сначала счет фактуру от своего имени на аванс покупателю, потом предъявляете эту счет фактуру комитенту, он перевыставляет счет фактуру на аванс Вам и Вы отражаете ее в журнале учета счетов фактур?

(32) ну мы сильно пилили типовой механизм. Мы отражаем все операции дкоументы поступление и реализация, только проводки дописаны так что баланс по контрагенту и по посреднику складывается на 76.05 по доп аналитике. Тоесть сначала идет проводка 62.01-76.05 между нами и покуптаелем,потом 76.05- 76.05 между покупателем  и посредником, получает на 76.05 баланс покупателя всегда.

(34) но нам комитенты не перевыставляем счет фактуру на аванс, а мы вот выставляем.

(33) не совсем... мы выставляем сф покупателю на аванс за комитента, отдаем ее комитенту, и он ее отражает у себя.

Это вы еще не видели ККМ с ФФД 1.05/1.1 вот где треш

налоговая считает что в каждом чеке по мимо товар нужно указывать комитента, а также сумму вознаграждения за эту позицию

(26) но процесс, процесс!!!