Доброго времени суток, уважаемые воены 1С.
Есть УТ 11.3.4.153, делается заказ клиента, клиент скинул ему денег на карту сбербанка генеральному директору. Как отразить сие дело? Документа "Оплата черным налом" в УТ 11 не существует. Закрывать заказ клиента? Если так, то как потом отгрузить товар? Понимаю, что данная практика порочна, и не очень легальна. Как бы вы отразили это действие в УТ 11 без доработок? Заранее благодарю помогающих. Да прибудет с вами сила.

(0) эквайринг под это дело не очень подходит, как я понимаю.

(0) а ккм используете?

(2) в том то и дело, что нет. так бы видимо подошел документ "оплата банковской картой".

(0) а кто мешает отгрузить? укажите для этого заказа отгрузка невирая на оплаты.

(0) как делать правильно - это вопрос не к 1с.
как отразить в ут11 - можно подумать.
я бы бахнул ПКО и не запаривался. захочет гендир - снимет денег с карты и занесет в бухню, не захочет - будем вычитать эту сумму из какой-либо выплаты ему. и всех делов.

Чо говорит ваш фин дир

(4) долг по заказу клиента останется.

(6) в УТ 10.3 они просто закрывали такие заказы и не отражали отгрузку.

(8) продажи никак не фиксировали получается.

(0) проводи по управленческой организации

(9) да. сейчас раз "новая программа" решили посмотреть есть ли возможность отражать такие отгрузки. на что я сказал что "автоматизируя хаос, получите автоматизированный хаос".

(10) не помню, к сожалению настройки в УТ 11, чтобы эта организация появилась в доступных.

Это услуга или товар?

(12) Таким же порядком, как и ты бы сделал в УТ 10

(13) это товар, самый что ни на есть настоящий.

(7) а вы сделайте ему списание задолженности соответствующим документом.

делается заказ клиента, клиент скинул ему денег на карту сбербанка генеральному директору.

это нарушение договора со сбербанком.

(15) а остатки товвара как тогда списываете?

(16) вот это пока самый подходящий вариант - "всем кому должен, прощаю".
(17) я и говорю в (0), что операция не совсем легальна. КО нервно нервно курит в сторонке )))

(18) списанием на расходы

(20) а по БУ эти товары были?

(20) ну тогда заказ просто аннулировать

(19) беги Дядь Мить. (с)

(19) у тебя выручка в БУ появится лишняя

(0)
Смотри вариант - "Оплата подарочным сертификатом".

(25) сертификат надо сначала реализовать одному клиенту, а потом при реализации товара другому клиенту по этому сертификату зачесть стоимость сертификата в оплаты по заказу другого клиента. это движение денег сначала делает минус, а потом плюс. у нас же просто "черный" плюсик (оплата от клиента) появился. так что вариант хороший, но по моему скромному мнению, не очень подходит. разве нет?