|
1С БП3 оценочные обязательства и расчёт налога на прибыл
| ☑ |
0
RoRu
22.02.18
✎
00:15
|
есть последняя бп3 3 0 58 41, пытаюсь разобраться с резервами по отпускам и начислениям по налогу на прибыль
есть начисление резерва ( пусть 20 96 проводки по бу и ВР 100р)
закрытием месяца происходит признание налогового актива и 20% от этих 100р идет проводкой 09-68.4.2 . Тут всё отлично .
дальше есть использование резерва 96 70 и 96 69 (налоги ) 100 р
зуп 2.5 выгружает 2умя строками :
1ая 100 бу 100 вр
2ая 100 ну -100 вр
вроде тоже правильно одновременно расход по бу и ну, ВР нет
не очень понятно следующее : вроде начислили резерв и использовали , и то и то на 100 р , а проводка по налогу есть ?
мне кажется чего-то не хватает, но уверенности нет
есть ли что по этому вопросу от 1с ?
|
|
1
RoRu
22.02.18
✎
00:20
|
(0) + по идее при использовании резерва , должно было ну доначислиться соответсвенно с БУ , будет ещё ВР с - и на эту ВР с - , будет ОНО 20% ?
|
|
2
RoRu
22.02.18
✎
08:49
|
Подниму , на ИТСе что-то не нашел конкретики
Хоть понять бы , это у нас что- то в базе не так ( в принципе есть подозрения куда можно покопать) или так и должно быть и надо добавить бух справку например
|
|
3
Ranger_83
22.02.18
✎
09:35
|
Использование резерва тоже должно быть по ВР.У тебя же в НУ резервы не используются,только оценочные обязательства по БУ
|
|
4
RoRu
22.02.18
✎
09:38
|
(3) при использовании должно быть сч затрат - 96 НУ 100р и сч затрат 96 ВР -100
правильно я понимаю ?
|
|