Коллеги, приветствую!

Жили себе спокойно, и тут случились экспортные отгрузки. Необходимо настроить учет НДС по ставке 0%. Я так подозреваю что с проставлением галочки "Организация осуществляет реализацию без НДС ..." в уч. политике всё только начинается, что ещё нужно нажать?

Вопрос по настройки этой самой УПП(последняя версия), какая последовательность действий, чтобы бухгалтера могли вести сложный учет НДС? Именно настройка, вопросы по бизнесс процессу отражения задам чуть позже.

Эта галка. Плюс бизнес-процесс закрытия месяца поправится - несколько операций появится в блоке НДС и общей схеме. Всякие там распределения косвенных и определение НДС по продукции.

Прогоните на тестовой базе модель, чтобы для себя снять вопросы.

(0) погляди по бп 3.0 в формате видео: https://buh.ru/articles/faq/40905/

Скорее всего в твоей упп смысл сведется ровно к тому же, но только в вашей конфе.

(1)Меня беспокоит регистр "НДС по партиям запасов", на момент проставления галки (середина марта) остатков в данном регистре нет. Как быть?

Тут еще для твоей упп посмотри:
http://vnedrenie-upp.ru/introduction_upp/vat_amp_tax_accounting/?page=history

(3) Ввод начальных остатков по НДС по партиям

(5)обязателен ли данный регистр к заполнению?
и если да, то нужно все остатки отражать или только те по которым будет нулевой НДС

(2)(4)спс, методу уже прочитал, дело в нюансах

(6) Если он не заполнен, то некорректно будет распределение и некорректно будет заполнено восстановление.

(7) именно в них
в УПП НДС косвенных не захватывает ОС и тут тебя ждёт рашпиль

=) Клева.

Тут в бп: https://buh.ru/articles/documents/38854/
http://nalog-nalog.ru/nds/razdelnyj_uchet_nds/razdelnyj_uchet_nds_po_osnovnym_sredstvam_nyuansy/

Чтоб было отчего плясать.

(9)  А как эту проблему решают люди - сами пилят, или в бп выгружают?

еще вопрос возник по ходу

документ "Оприходование товаров" делает движения по регистру "НДС по партиям запасов" только поле сумма НДС не заполнено,
это нормально? Так и должно быть? или нужно сторнировать движения документа по данному регистру и создавать документ "Ввод начальных остатков по НДС по партиям"?

(11) за оприходование тебе бухгалтерия ноги оторвёт, за проводки на 91.01, нужно обработкой создать КЗР по Рг НДС по партиям по остаткам склада на момент смены учетной политики.

Если партионка и ФИФО, такая обработка пишется за полчаса
если РАУЗ, то нужно ФИФО рисовать - пару часов работы

(10) я пилил общие модули, до сих пор работает
и на форуме пробегала тема не один раз

(13) +1
в ERP уже сделано штатным образом

(12)поясню пост (11) в процессе ведения хоз. деятельности возникает необходимость сделать оприходование товаров, так вот при проведении документа создаются движения по регистру "НДС по партиям запасов" только поле сумма НДС не заполнено,

это нормально? Так и должно быть? или нужно сторнировать движения документа по данному регистру и создавать документ "Ввод начальных остатков по НДС по партиям" или КЗР?

(12)заполнение документа впринципе не вызывает вопросов, за одним исключением,
нужно ли? и
как считать сумму НДС, т.к. товар покупался по ставке 18%, 10%, 0%, б/НДС и как определить какая ставка для данного остатка

(15) откуда у оприходования может появиться счет-фактура, если его не покупали ?

(16) ФИФО + здравый смысл

Ща по закону (с июля прошлого года) можно не вести раздельный учет:)  Если только у вас идет торговля сырьём (нефть, металл, дерево), только в этом случае.

(18) ты путаешь подтверждение нулевой ставки и раздельный учет, п.4 статьи 149 НК ни кто не отменял

(19) Немного спутал, да. Но подтверждение - это просто комплект подтверждающих документов (исходя из названия). Говорю по своей компании - когда ввели это правило, я аж вздохнул с облегчением, ибо с раздельным учетом такая жесть на производстве, особенно, когда есть возвратные отходы и когда есть "оприходования из НЗП", о чем говорит вот этот в (15). Сейчас отключены все механизмы учета НДС по партиям и все хорошо:)

(18) Откуда вброс? в РФ гуглим по ключу "раздельный учет с 1 января 2018 г. будут вести ВСЕ налогоплательщики, даже если правило 5% соблюдается". Так что про "можно не вести" - какой-то кажется небольшой казус.

По сабжу: вспомнил что читал раньше на эту тему оф.доки. Еле отыскал сорец на итс: http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:4461:1

Там, действительно есть нюансы, даже не с этими ОС, а с режимом учета затрат (РАУЗ). При партионке вам нужно будет:
1. Определить номенклатуру для ведения сложного учета НДС, документом "Выбор номенклатуры для ведения сложного учета НДС"
2. Нужно провести док.Расчет НДС по продукции, работам, услугам
3. Затем перепровести все обработкой проведения по регистрам НДС

При РАУЗ все проще, но все производственные затраты считаются косвенными, и все распределяется пропорционально выручке. Из-за этого было много какинса, и вроде еще лет 5 назад, кому такое "не нравилось", либо допиливали этот кусок, либо же переходили с рауза обратно на портянку.

(21) Может я что-то путаю, но вот нашел сейчас вот это:
Возмещение НДС по ставке 0%
Входной НДС по товарам (работам, услугам), использованным для экспорта, подлежит вычету (п. 2 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК РФ).

Экспортеры несырьевых товаров с 01.06.2017 могут принять его к вычету в общем порядке, то есть после принятия на учет этих товаров (работ, услуг) и получения счета-фактуры. Право на применение вычета входного НДС при экспорте несырьевых товаров не зависит от момента определения налоговой базы по экспортному товару (письмо Минфина России от 12.04.2017 № 03-07-03/21801). Т.е. пришел товар, мы его учли в общем порядке на 19.03. Потом просто отминусовали 19.03. Если 0% не подтверждена - происходит доначисление. А правило 5% - это, я так понял, для НДСной и безНДСной схемы. Так как 0% - это НДС есть, но нулевой.

(22) Может я что-то путаю,
совершенно верно. Мешанина полнейшая.

(22)[Может я что-то путаю]
тёплое с мягким

(24) а подробнее?

(17)>>откуда у оприходования может появиться счет-фактура, если его не покупали?

а зачем тогда оприходование пишет в регистр "НДС по партиям запасов" записи с незаполненной НДС?

и почему его не покупали? если это товар, или сырье на него есть документы поступления

(26) Позиция налоговиков по этому вопросу такова - что если вы приходуете товар, который в дальнейшем будете использовать в деятельности облагаемой НДС по ставке 18%, то вы сами себе через документ начисление НДС начисляете его и отдаете Родине!