На дату документа есть остаток на 62.01
Проводим возврат и появляется остаток на 62.02
Кто как поступает в данном случае?
Делаете корректировку или какие-то доработки используются?

Тема древняя, но решил опять к ней вернуться..
PS почему через поиск появляются ветки с крокозяброй?

при этом остаток на 62.01 вообще не закрывается

товар на 62 не числится , это денежный счет

(2) так что в итоге бухгалтерия делает?

БП думает, что поступление денег - аванс типа?

(3) Использует 76 счет вместо 62.02?

(4) ничего не думает, тупо кидает на аванс

(5) а с 76го корректировкой долга?

(7) Ну да, как обычно.

(8) а если этих возвратов сотни?

(9) Автоматизируй так чтоб одним нажатием кнопки создавалось все что нужно. Бухам только помечать такой возврат останется.

(10) надо автоматизировать так, чтобы ничего нажимать не приходилось

пока думаю использовать подписку с созданием корректировки

Деньги у вас и товар у вас, это ли не аванс?

(0) [На дату документа есть остаток на 62.01]+[появляется остаток на 62.02] = дебиторка по другому договору или по нужному договору, но другой реализации, при совпадении аналитик не будет 62.02

(13) при наличии задолженности аванса быть не может

ты лучше у заказчика спроси

(16) заказчик хочет, чтобы при остатке на 62.01 возврат закрывал эту сумму, а не вешался на аванс

(14) в модуле возврата так и прописано
СтруктураШапкиДокумента.Вставить("СпособЗачетаАвансов", Перечисления.СпособыЗачетаАвансов.НеЗачитывать);

+18 если же поставить СпособыЗачетаАвансов.Автоматически, то остается минус по возврату и плюс по реализации на 62.01

(19) ну открой ты текущий релиз БП 3.0 и не ипи себе мозг

вроде доперло, как с этим люди так живут..
скорее всего обычно ставится документ отгрузки, а в данной ситуации так не делается

хотя соврал
даже если выбрать документ отгрузки, все равно на 62.02 кидает