Добрый день, господа.
Просвятите, пожалуйста, по бухгалтерии.
Есть счет - 98.01 - доходы будущих периодов.
Стоит у счета признак - НалоговыйУчет.
При проведении документа "Реализация товаров и услуг" формируются проводки:
62.01 - 98.01 - НУ 240000
98.01 - 68.02 - НУ 36000
В подписке на событие пытался выставить эти суммы в ноль:
ЗапХозР.СуммаНУДт = 0;
ЗапХозР.СуммаНУКт = 0;

Суммы по НУ всё равно пишутся в проводки.
Подскажите как обнулить суммы НУ по счету, с признаком "Налоговый учет"? Если такое возможно конечно.

Я так понимаю суммы ставятся, потому как стоит признак "Налоговый учет".

Про БУ = НУ+ВР+ПР слышал?

(2) нет.
Я с бухгалтерией на Вы.

Если все суммы = 0, то автоматом сумма НУ = сумма БУ

https://www.screencast.com/t/bAxZaOZLv0W

https://www.screencast.com/t/5evwBAwTPQbB

но зачем ты хочешь сумму НУ = 0?

Бухгалтера смущают суммы в отчетах.

отключи в отчетах )))

(7) Бухгалтер так хочет, у них суммы вылазят в ОСВ. Их не устраивает.

У тебя все правильно, ничего не делай. Потом будут разницы вылезать в отчетах.

(9) вариант )). Но это не подойдет.

(10) Сними галки в настройках.

(11) Дело в том, что по этому счету вообще нет движений по НУ.

(12) Сломаешь сечас бухии, потом не соберешь, раз ты на Вы

(12) Ты если не понимаешь о чем речь, а бухгалтера не понимают что такое НУ, лучше послушай что тебе люди советуют.

(13) Бухгалтерию это не устраивает. Они прям в проводках не хотят видеть эти суммы.

ну можешь тогда отключить НУ на счете в конфигураторе

(18) - не рекомендовано же. Счет типовой, лезть в план счетов.

(14) Не может такого  быть. чтоб в других операциях не было сумм НУ по этому счету

Коллеги предлагаю стонировать.

(21) Проще тогда уж проводки откорректировать вручную, но зачем тогда нужен программист?)

(17) в модуле Рг бухгалтерии перед записью очищай в наборе данных


бухи правы по своему, временных разниц на 98 не образуется и проще всего было бы таки налоговый учет у счета отключить

(23) А постоянных?

(22) на начальном этапе как раз руками и корректируют.

(24) так они на кор.счете будут

Пошел по совету (23) - в модуле набора записей обнуляю. Отрабатывает.
Благодарю за совет. Буду ждать отмашки бухгалтеров, если вдруг что пойдет не так.

(27) =)
будет красный анализ налога на прибыль и разбаланс оборотки, потенциально полетит декларация по налогу на прибыль

сие последствия борьбы с безобидным счетом

Господа, приветствую.
А вот теперь самое интересное - скорректировал запись в регистр бухгалтерии, всё всем понравилось, но при закрытии месяца бухгалтер жалуется:
"посмотрите, пожалуйста, проблему ниже. Возможно, что она связана с новой доработкой. А именно: не закрывается счет 20 по расходам, которые связаны с доходами, формируемыми документом "Списание доходов будущих периодов"."

Возможно ли что нужно указать какую либо настройку для 20 счета, чтобы он закрывал данные суммы.

+(29) или это связано с формулой из (2)
БУ = НУ+ВР+ПР

(29) данный бред не подлежит анализу

(31) )))
Прошу прощения, бред с моей стороны или со стороны бухгалтера?

(32)со стороны бухгалтера конечно

(33) - немножко перефразирую вопрос:
Нужно ли в каких либо настройках закрытие месяца включать свой созданный в конфигурации документ, который делает проводки (в нашем случае: Дт 98.10 - Кт 90.01.1).
Потому как при изучении ОСВ, я вижу что по поступлениям товаров и услуг закрытие месяца творит проводи по 20 счету.

(32) вы одинаково некомпетентны