Из описания к документу:

Документ заполняется автоматически по задолженности указанного в нем сотрудника на указанный месяц платежа. Возврат также регистрируется указанным в документе месяцем. В документе следует указать, в какой форме сотрудник вернул задолженность – безналичным перечислением или наличными деньгами, а также реквизиты соответствующего платежного документа. Эти данные используются при синхронизации с бухгалтерской программой.

Кто может просвятить, как именно эти данные используются при синхронизации с бухгалтерской программой?

(0) напрашивается приходный кассовый ордер

(0) Дт50(51) Кт 70

(1), (2) Я не вижу как они в синхроизацию попадают. Сделал документ, сделал отражение, сделал синхронизацию - в КОПРП ничего нет.

(3) не судьба