Делаем отчет РСВ за 1 квартал, ругается на контрольные соотношения по тем сотрудникам, у которых в апреле есть перерасчеты прошлого месяца (в больничном, выданном на период оплаченного оклада). То есть, апрельские сторно мартовской зарплаты.

В РСВ в март попадает скорректированная с учетом апрельского перерасчета мартовская сумма зарплаты (расчетной базы), но начисленные взносы - старые, не перерасчитанные. Проверяем через "Карточку учета страховых взносов" - там аналогично. Заносим документ "Перерасчет страховых взносов", в нём перерасчитывается взносы за март, проводим. Карточка учета страховых взносов формируется правильно.
Но в РСВ после обновления всё равно старые цифры вылезают.

Что мы делаем не так и как правильно?

Обнаружил еще вот что. Если в документе "Перерасчет страховых взносов" указать расчетный период "Апрель" - то он автоматически перерасчитывает мартовские взносы, но движения делает апрелем. Если указать "Март" - ничего не перерасчитывает автоматически. Но если сначала указать "Апрель", рассчитать, а потом поменять на март - то всё получается ок, движения по регистрам делаются мартом. И РСВ после этого нормально заполняется, с обновленными суммами взносов.
Так как правильно? Неужели не у кого перерасчетов не было?

1. Создаете первичный отчет, ставите на титульном листе дату 31.03.2018, заполняете, дату меняете на сегодняшнюю. Получаете отчет без учета перерасчетов за 1 квартал, проведенных в апреле. Отправляете исходный

2. Создаете еще один отчет, ставите номер корректировки 1, дату на титульном сегодняшнюю, заполняете, в разделе 3 видите сотрудников, по которым прошли пересчеты. Сдаете корректировку.

(2) Если делать по п.1 - надо заносить "Перерасчет СВ", и каким периодом это делать?
А без корректировок никак нельзя? Чтобы сразу отразить все взносы.

Я так понимаю, что корректировки используются, когда после сдачи отчета что-то поменялось. А если его не сдавали еще, а произошли перерасчеты зарплаты, то надо всё делать в исходном.

(3) Не надо. Пересчет взносов за 1 квартал идет в апреле. Посмотрите регистры учета взносов, месяц начисления - апрель, дата получения дохода - один из месяцев 1 квартала.

(6) хрень все это переписал движения документов с сторно под требования бухгалтеров. Какая корректировка если изменения прошли до сдачи отчета?

(0) ьа же история и с НДФЛ

(5) В том то и дело, что если в документе "Перерасчет СВ" месяц начисления апрель - то он не попадает в корректировку РСВ за март. Так и приходится сначала заполнять с указанием апреля, а потом менять на март.

(6) Ай молодец. Слушай больше бухгалтеров, так, глядишь, вместе и под суд пойдете.

(8) Возможно я вас не понял, но скорее всего у вас примерно такая ситуация. В первом квартале, в одном из месяцев, прошло начисление. В апреле его отсторниловали, сумма за 1 квартал.

В регистре учета доходов дял страховых взносов образовалась запись с месяцем начисления Апрель, а датой получения дохода из 1 квартала, например, 31.03.2018.

Тут нужно понимать, что РСВ заполняется по дате получения дохода, а не по месяцу начисления, как ожидают бухгалтера. Причина простая - если сумма сторно больше начисления апреля, то в 3 разделе РСВ у вас в одном из месяцев будет минусовой доход, отчет не примут.

Кроме даты получения дохода учитывается дата акта расчета - и поэтому в первичном отчете с датой заполнения 31.03 вы перерасчеты еще не видите, а в отчете с датой заполнения апрельской уже видите.

Я считаю такой порядок правильным, учитывая требования налоговой о том, что в каждом месяце сумма дохода должна быть или нулевой, или больше нуля (отрицательные суммы не допускаются).