|
ЗУП 3.1.6.5 НДФЛ, перенесённый из предыдущей редакции
| ☑ |
0
DEMViktor
24.04.18
✎
05:39
|
Доброго времени суток. Кто-нибудь может подсказать, почему НДФЛ отрицательный перешёл с прошлого года?
Был переход с ЗУП 2.5 на 3.1. В конце года 31.12.17 состряпали премию, дата выплаты и исчисления ндфл стоит 31.12.17. И все бы ничего, да только по одному сотруднику висит ндфл -4454 р(премия 34259.66). В переносах данных Учёт доходов для исчисления ндфл есть эта премия. В Расчетах налогоплательщиков с бюджетом по ндфл -4454р доход, перенесённый из предыдущих редакций. Эта сумма минусуется из январского ндфл как будто излишне уплаченная. Только у него одного, хотя в документе были и другие сотрудники.
|
|
1
SleepyHead
гуру
24.04.18
✎
07:04
|
(0) даты выплаты этой премии посмотрите. Скорее всего, выплатили в 2018 году, а если код дохода у такой премии отличается от 2000, то и доход переезжает в 2018 год (смотрите движения документа выплаты).
Отсюда минус в налоге.
|
|
2
DEMViktor
24.04.18
✎
08:08
|
Да, выплатили 11.01.18. Код 2002. Понятно, что переходит на 2018 год, но почему с минусом
|
|
3
Фрэнки
24.04.18
✎
08:11
|
(2) по регистрам смотреть нужно. Скорей всего, на память не помню, регистр остатков (приходы расходы) - приходы оказались в декабре, а расходы в январе. Надо внимательно посмотреть наличие измерений у регистра и по каким регистраторам двинулись приходы расходы
|
|
4
DEMViktor
24.04.18
✎
08:14
|
Или это из-за того, что в документе премия дата выплаты стоит 31.12.17? Странно то, что в документе Выплаты от 11.01.18 колонка Ндфл к перечислению пустая, не заполняется.
|
|
5
DEMViktor
25.04.18
✎
15:21
|
спасибо за подсказку, разобрался. Еще один вопрос. В переносах данных есть колонка Не учитывать доход в 6-НДФЛ(у всех стоит ДА) и Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ (НЕТ). Это так и должно быть?
|
|