Доброго времени суток. Кто-нибудь может подсказать, почему НДФЛ отрицательный перешёл с прошлого года?
Был переход с ЗУП 2.5 на 3.1. В конце года 31.12.17 состряпали премию, дата выплаты и исчисления ндфл стоит 31.12.17.  И все бы ничего, да только по одному сотруднику висит ндфл -4454 р(премия 34259.66). В переносах данных Учёт доходов для исчисления ндфл есть эта премия. В Расчетах налогоплательщиков с бюджетом по ндфл -4454р доход, перенесённый из предыдущих редакций. Эта сумма минусуется из январского ндфл как будто излишне уплаченная. Только у него одного, хотя в документе были и другие сотрудники.

(0) даты выплаты этой премии посмотрите. Скорее всего, выплатили в 2018 году, а если код дохода у такой премии отличается от 2000, то и доход переезжает в 2018 год (смотрите движения документа выплаты).

Отсюда минус в налоге.

Да, выплатили 11.01.18. Код 2002. Понятно, что переходит на 2018 год, но почему с минусом

(2) по регистрам смотреть нужно. Скорей всего, на память не помню, регистр остатков (приходы расходы) - приходы оказались в декабре, а расходы в январе. Надо внимательно посмотреть наличие измерений у регистра и по каким регистраторам двинулись приходы расходы

Или это из-за того, что в документе премия дата выплаты стоит 31.12.17?  Странно то, что в документе Выплаты от 11.01.18 колонка Ндфл к перечислению пустая, не заполняется.

спасибо за подсказку, разобрался. Еще один вопрос. В переносах данных есть колонка Не учитывать доход в 6-НДФЛ(у всех стоит ДА) и Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ (НЕТ). Это так и должно быть?