Всем добра и поменьше таких бухов как мои.

В декабре 2017 у расчетчиков что то не пошло (думаю что руки),то ли начисление зп то ли   премия, (не знаю в отпуске был, бухи не ничего не помнят поэтому надо вспоминать мне). Короче по некоторым сотрудникам начал удерживаться НДФЛ там где не должен, а именно мат помощь,гос программы, социалка в принципе. Разобрался,что и как дело не в этом, проблема в другом, если откатить начисл, выплаты,кадровые доки и заново все провести (по методологии) встает все правильно и верно,но разьезжаются суммы по текущему месяцу. Вариант: гвоздь в лоб и полотенце повесить - шикарное,но делу не поможет. Подскажите решение,все что касается УК РФ ст105 не предлагать.

Забыл сказать, НДФЛ правили руками.так что в регистрах данных нет, также квартальный 6 НДФЛ сдан правленый в ручную. Как блин дальше работать и что сдавать ХЗ. Вот такая в жизни ....