Добрый день.

Начислили и выплатили майский отпуск сотруднику. Но перед началом отпуска выяснилось, что в отпуск сотрудник не пойдёт и будет работать.

Как отразить это в ЗУП 2.5? Документом "Сторнирование" можно отсторнировать только прошлый период, а у нас текущий период май и в мае же начисляли отпуск.

Отменить проведение,возврат

Чтоб сотрудник вернул в кассу все начисления по отпуску?

"что в отпуск сотрудник не пойдёт и будет работать."
- а разве так разрешено?

Бухгалтера отказались от варианта возврата денег в кассу. Хотят всё сделать на уровне 1С ЗУП всё сделать

(3) Если с сотрудником согласовано, то почему нет...

(4) Да нажмите уже отмена проведения.

(6) В этом случае ему начислится и за отпуск и за рабочие дни. Т.е. вдвойне, а это неверно. Или я не прав?

(7) не прав

с выплатой бухи решили,что делать в зупе?

(4) Ишь ты какие переборчивые, отказались оне ...
А то что при таком раскладе этот вариант единственный оне видать не понимают ?
Не, есть еще вариант удержать отпускные с них, предложи. Тогда первый способ им сразу понравится.

(9) Вроде получилось. Документ "Зарплата к выплате" учёл прошлую выплату отпуска и сформировал оставшуюся сумму на выплату.

Документ отпуска распроведён.

Спасибо.

(11) ... а должен был учесть только оплату по окладу. Отпуска то ведь теперь нет

(11) остаться должен только один.И это оклад

(10) При выплате зарплаты нам нужно лишь доплатить оставшуюся сумму.
В итоге сотрудник за месяц получит сумму отпускных + аванс+ остаток по зарплате.
При этом документ начисления отпуска будет распроведён, однако выплаченнуя сумма будет учтена в документе "Зарплата к выплате".

Также в расчётном листе сумма отпускных отобразится как межрасчёт.

(12) В расчётном листе вида оплат по отпуску нет, но есть выплаченная сумма по отпуску как межрасчёт

(14) Это с какого переляку так должно быть ?
Отпуска нет, значит никакой "суммы отпускных" тоже нет. Есть аванс и оклад. Ну и премия если положена.

(15) Здорово
Не начисляли, но выплатили. Сформируй теперь расчетную ведомость и увидишь долг за сотрудником

(16) Сфигали? Выплатят же дельту между окладом и отпуском

(17) Откуда возьмется дельта ?
Отпуска нет, все дни рабочие, за них вынь да положь полный оклад ...

(16) Задолженности в расчётной ведомости не вижу. В расчётном листе есть задолженность за предприятием на конец месяца май, т.к. срок перечисления НДФЛ указано 15.06.2018.

Эта сумма заолженности = сумма по окладу - сумма выплаченного отпуска - аванс - НДФЛ конечно. И получается к выплате сумма как дельта между окладом и выплаченным ранее суммам.

(18) Документ "Зарплата к выплате" видит все выплаты за месяц. Мы отменили лишь проведение документа начисления отпуска. А документы связанные с выплатой отпуска не отменяли проведение.

А если 6 ндфл открыть...

(20) Ну смотри
Ты отменил проведение отпуска, а деньги выплатил. Теперь ты начисляешь зарплату и за уже оплаченные дни отпуска должен будешь еще и оклад заплатить. Отпуск то отменен, дни рабочие, подлежат оплате. Откуда получаются дельты ?

Тут двойная оплата одного и того же времени получится

(18) (22) (23) Нифига не получается. Отменили то только начисление, но не выплату. То есть было: начислено 40 тыс, выплачено 40 тыс, долги по нулям. Убрали начисление, выплата осталась - сотр должен 40 тыс. Ввели оплату по окладу, скажем 60 тыс. Итог: начислено 60, выплачено 40, надо выплатить еще 20

Amra правильно говорит.

Предположим выплатили 10 000 отпускных на руки. Начислили 30 000 ЗП с учётом НДФЛ к примеру и аванс был выплачен 5 000

Итого в документе "ЗП к выплате" будет 30 000 - 10 000 -5000
= 15 000 к выплате на руки.

А в расчётном листе не будет отображено того, что сотрудник ходил в каком-то периоде в отпуск.

(24) (25) Остается только решить что делать с 6-НДФЛ чтобы избежать штрафа ...
С этой выплаты налог конечно же не перечисляли на следующий день т.к. полагали что отпускные, срок - конец месяца.
Теперь внезапно это зарплата, срок - след. день после выплаты. Уплата НДФЛ просрочена, штраф рисуется неотвратимо.
Что делать будете ?

(26) А что нельзя двинуть эту ведомость к выплате за оклад?И вид поменять?книгу еще рано делать за май

(28) Что-то не понял. Или это не мне?

(27) Срок уплаты НДФЛ в документе начисления отпуска 16.05.2018. Соответственно НДФЛ уплатили. Наверное :-)
И теперь выплачиваем НДФЛ на 15.06.2018.

Наверное нужно разделить получившийся НДФЛ на
1) НДФЛ отпуска на 16.05.2018
2) оставшаяся сумма НДФЛ на 15.06.2018
И у налоговой не должно возникнуть подозрений.

(27) какой штраф, если это обычная выплата межрасчета? и у сотрудника осталось, что получать в зарплату. Хуже, если заплатили, но тоже все решаемо ручными исправлениями 6-НДФЛ во 2м разделе

(31) где здесь межрасчет ?