Всем доброго дня!
Нашел интересную ошибку в универсальной ком синхронизации между базами.
1. В ут создали заказ на Контрагента "1". Прилетела оплата на него же и произвели отгрузку - всё ок.
2. Делаем синхронизацию. Вся цепочка документов вешается в БП на контрагента "2" (банковский счет и договор при этом остаются от контрагента "1").
При чем, если заходить в регистр БП "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов", то  там GUID Контрагента "1" из УТ сходится с сылкой на контрагента "1" из БП. Но документы упорно вешаются на контрагент "2". Хотя он в это же реестре указывается совершенно под другим GUID соответственно. И при ручном отчете о выгрузке этот GUID от контрагента "2" нигде не участвует.
Что то еще кроме регистра публичных идентификаторов влияет на установку реквизитов при синхронизации?

Код ПОД

Но ты регистр не на все проверил

(1) Что за код ПОД ?
По поводу проверки регистра. Там же 3 поля ИД из УТ11 и ссылка соответствия для БП3. Ну так получается что ИД из УТ11 для контрагента "1" соответствует ссылке на контрагента "1" в БП. Но при синхронизации это ИД вешается на контрагента "2".
Какой еще метод проверки должен быть?

ПОД = правила обмена данными

Какой еще метод проверки должен быть? // Посмотреть что там с другим контрагентом