Всем доброго дня!
Нашел интересную ошибку в универсальной ком синхронизации между базами.
1. В ут создали заказ на Контрагента "1". Прилетела оплата на него же и произвели отгрузку - всё ок.
2. Делаем синхронизацию. Вся цепочка документов вешается в БП на контрагента "2" (банковский счет и договор при этом остаются от контрагента "1").
При чем, если заходить в регистр БП "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов", то там GUID Контрагента "1" из УТ сходится с сылкой на контрагента "1" из БП. Но документы упорно вешаются на контрагент "2". Хотя он в это же реестре указывается совершенно под другим GUID соответственно. И при ручном отчете о выгрузке этот GUID от контрагента "2" нигде не участвует.
Что то еще кроме регистра публичных идентификаторов влияет на установку реквизитов при синхронизации?
(1) Что за код ПОД ?
По поводу проверки регистра. Там же 3 поля ИД из УТ11 и ссылка соответствия для БП3. Ну так получается что ИД из УТ11 для контрагента "1" соответствует ссылке на контрагента "1" в БП. Но при синхронизации это ИД вешается на контрагента "2".
Какой еще метод проверки должен быть?