Добрый день!

1. Начислили и выплатили отпускные в мае.
2. Окаказалось неверно начислили - получилось, что переплатили.
3. Пересчитали отпускные, хотим в зарплатной ведомости за июнь недоплатить переплаченную сумму. Но нужно чтобы в Анализе НДФЛ доход за май был с учетом нашей июньской ведомости. (т.е. меньше на излишне уплаченную сумму).

Можно так сделать?

Сейчас в расчетном листке доход стоит как положено, а в Анализе НДФЛ с учетом переплаты, т.е. больше.

ох, плохо написала.

Зарплата за май, а платим ее 10 июня. Вот в этой ведомости скорректировать излишне выплаченные отпускные

но чтобы в июнь ничего не попадало, а то потом объясняй налоговой, что доход за май больше чем нужно и не соответствует исчисленному налогу.

Суммы в расчетном листке не всегда совпадают с аналитическими отчетами в ЗУП (например, со справкой 2-НДФЛ). В расчетном листке собираются итоги по периоду регистрации, а в отчетности по НДФЛ по периоду действия. Суммы различаются когда идет начисление текущим периодом за прошлый (например, премия выданная в марте, но начисленная за февраль) или за будущий (например, апрельский отпуск рассчитываем в марте).

(3) "или за будущий (например, апрельский отпуск рассчитываем в марте)"

с точки зрения налогового учета это верно, что расчетный листок не сходится с Анализом НДФЛ? Они же будут смотреть Анализ НДФЛ

(4) Читайте матчасть по ЗУПу

(5) в матчасти конца и края нет, а нам сегодня закрываться нужно