УТ+CRM Клиент сделал заказ на 380,мы создали заказ в оплатах выставили аванс50%(до обеспечения) и кредит 50%(После отгрузки), Клиент дал 190 руб,мы сделали эквайринговую операцию, распечатался чек(из документа эквайринга) на 380 руб, в котором указанно что:" сумма без ндс 380 руб  электронными= 190 руб , предварительная оплата (аванс)190 руб, получено 380,Это походу неправильный чек,потому что мы получили только 190 но в ОФД ушло 380 как сделать чек возврата?

(0) На основании неправильного чека

(1) На основании неправильного чека,а поподробней, это нужно подключиться к к тому человеку,который пробивал чек?Из мпод себя не виду чеков ККМ

нет ничего документ эквайринга создали 19.06, а провели Сегодня, ЧековККМ нет(

(2) Без разницы кем и когда сделан неправильный чек. На его основании делаешь возвратный, он полностью его сторнирует. А затем правильный чек.
(3) Удалили? Надо восстановить!

(4) решилось так, становимся на эквайринговый документ .жмешь F9 , он  копируется после чего выбираешь не "оплата от покупателя " а "возврат денежных средств"

все равно не пойму , почему в чеке 390 р, если предоплата 190