Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как сделать возврат в ОФД
0 IvanovOlegBiz Ave
 
20.06.18
13:36
УТ+CRM Клиент сделал заказ на 380,мы создали заказ в оплатах выставили аванс50%(до обеспечения) и кредит 50%(После отгрузки), Клиент дал 190 руб,мы сделали эквайринговую операцию, распечатался чек(из документа эквайринга) на 380 руб, в котором указанно что:" сумма без ндс 380 руб  электронными= 190 руб , предварительная оплата (аванс)190 руб, получено 380,Это походу неправильный чек,потому что мы получили только 190 но в ОФД ушло 380 как сделать чек возврата?
1 Mikhail Volkov
 
20.06.18
13:48
(0) На основании неправильного чека
2 IvanovOlegBiz Ave
 
20.06.18
13:53
(1) На основании неправильного чека,а поподробней, это нужно подключиться к к тому человеку,который пробивал чек?Из мпод себя не виду чеков ККМ
3 IvanovOlegBiz Ave
 
20.06.18
14:01
нет ничего документ эквайринга создали 19.06, а провели Сегодня, ЧековККМ нет(
4 Mikhail Volkov
 
20.06.18
14:06
(2) Без разницы кем и когда сделан неправильный чек. На его основании делаешь возвратный, он полностью его сторнирует. А затем правильный чек.
(3) Удалили? Надо восстановить!
5 IvanovOlegBiz Ave
 
20.06.18
15:24
(4) решилось так, становимся на эквайринговый документ .жмешь F9 , он  копируется после чего выбираешь не "оплата от покупателя " а "возврат денежных средств"
6 IvanovOlegBiz Ave
 
20.06.18
15:25
все равно не пойму , почему в чеке 390 р, если предоплата 190
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс