Человеку в апреле начислены отпускные.
Часть суммы пришлась на апрель, часть на май.
Допустим
2000 на апрель
1000 на май
Когда создаю документ отражение зарплаты в бухучете
по сотруднику обе суммы идут с одинаковым способом отражения:
"Дт 44.01 Изобилие Заработная плата постоянная часть; Кт 70"
Как сделать чтобы для Майской суммы - 1000 рублей
была другой способ отражения, к примеру: "Дт 96 Кт 70"
В программе ЗУП 2,5
Эта эти начисления разбивались именно так:
2000 на 44 счет
1000 на 96 счет
Может наоборот? Апрельская сумма за счет резервов, майская - за счет расходов. Но и это не зависит от периода отпуска.
Тут играет роль количество дней отпуска. В пределах дней заработанного отпуска - за счет резервов, если при этом в предыдущем месяце корректно резервы сформированы. Если количество дней отпуска за пределами заработанного права - за счет затрат.