Всем привет.
Может у кого есть интересные решения, если в организации есть огромное количество артикулов (у нас это например одежда).

Но для целей бухгалтерского учета, не нужно каждый отржать каждый артикул отдельно, а достаточно вести учет: Носки, Футболка, Кеды и пр.

Вот хотелось узнать, как это технически устроено, в базе УТ ведётся детальный учет, а в БУ перегружается через какие-то объединённые карточки?
Или если вообще в одной системе (например в КА), там как быть?

(0) Себестоимость тоже через жпо будете считать?

(0) ну если артикулов меньше чем два миллиона, то не заморачивайтесь.

(0) выгружай группы, используй в УТ характеристики.... куча вариантов...

Ещё большое зло это Списания/Оприходования, из-за пересорта постоянного по артикулам.
Для БУ это тоже не гуд.

(4) у нас в БУ два товара: "з\ч с НДС" и "з\ч без НДС"....

(5) Интересно что попадает в "з\ч без НДС"?

(5)
+ "Универсальный покупатель" и "Универсальный поставщик"

(7) Универсальный ИНН? Или вы НДС из УТ сдаете?

(6) что покупается и продается без НДС...
(7) сам то понял что написал?

(9) Вот и интересно, что плательщик НДС может продавать без НДС.

(10) а почему ты решил, что у нас все ЮЛ плательщики НДС?

(11) Ну в (5) ты написал "с НДС" и "без НДС". Зачем разделять номенклатуру, если всё разделено на уровне юрлиц?

(12) так проще учитывать и проверять, плюс сложные схемы с комиссионкой, субподрядом и давальческим сырьем.....

(5) вы интеграцию с БУ как-то переделывали, чтобы выгружалось все на две карточки ?

Д'Б

(12) Может это входищий НДС
Или к примеру фирма на УСН торгует комиссионным товаром с НДС. Да много еще что можно придумать

(14) у нас не УТ на фронте, поэтому переписывали, но это не только с номенклатурой связано....

(0) в бух только товар и услуга. в выгрузке первички из УТ - номенклатура группируется. в БУХ с/с списания не рассчитывается, а загружается из УТ ручными операциями 9002-41. сводно за месяц по итогам расчета с/с в УТ.

правила обмена на КД2 (очень старые типовые + доработки) + в БУХ доработки, чтобы не списывалась с/с.
вроде все работает, но есть большой минус: теряются ГТД, коды ТНВЭД, партии НДС. есть проблемы с возвратами поставщику (там партии НДС)

(0) Для целей бухучета достаточно объеднять всю номенклатуру в крупные группы, типа "Товар НДС 10%", "Товар НДС 18%" и и.д. ))

(19)+ Короче в 10 номенклатур можно уложиться никаких "Носки, Футболка, Кеды и пр. " нафик не надо это все "Товар"

(10) Макулатуру.

(1) Для этого есть биллинговая база

БУ- скопом по гн, оперативная по номенклатуре

группе номенклатуры

(18) >>а загружается из УТ ручными операциями 9002-41. сводно за месяц по итогам расчета с/с в УТ.  + в БУХ доработки, чтобы не списывалась с/с.

Объясни, зачем такие костыли?

(25) так бухгалтерам не нужно учет в двух системах сверять. Вывверили в торговле, а в БУ проверили общую сумму за месяц по 41 счету - одна операция. Плюс себестоимость в УТ и Бух идет одинаковая

(26) а зачем бухгалтерам вообще что-то сверять, если вся отчетность сдается из БП? Это первый момент. И второй, с.с. в УТ и БП в общем случае не будет одинаковой.

(25) (27) а как БП с/с посчитает если все ТМЦ свернуты в одну?

(28) Прекрасно посчитает общую себестоимость для "группы номенклатуры"

(0) В КА  - нет проблем, все живет как есть.
Если раздельно, то как то было решение: в УТ номенклатура ведется как и положено с артикулами/цветами/размерами/итд...
В БП выгружалось по видам номенклатуры: ВИД номенклатуры УТ --> Элемент номенклатуры в БП.
(не скажу, что красиво, но как то так...)