Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.64.34)
Оплата НДС НА одной суммой, оплата контрагенту двумя, но в 1 день.
Делаем оплату НДС НА, заводим поступление, создаем пп на оплату контрагенту, формируем СФ на НДС НА - все корректно. Оплата общая, СФ две на каждую оплату контрагенту.
Формируем запись книги покупок - все ок.
Выводим книгу покупок на печать или смотрим раздел 8 в декларации - строка с записью одна! Сумма НДС - система сложила, Сумму в том числе НДС и номер СФ взяла первый по списку.
Где искать проблему?!
В 1 квартале при наличии такой же ситуации все было ок.