УНФ, последний релиз. Платформа 8.3.12.1529. Нужно сделать свою нумерацию, причем нумерация должна идти от КРОНТРАГЕНТА. т.е. у каждого контрагента ID - 3 цифры (уникальный не подойдет, он длинный). далее документы (событие), договора и пр. тоже ID, формируется на основании ID контрагента + 3 цифры. Как реализовать можно? Просто добавить поле можно даже в режиме предприятия, но оно не будет а) нужной длины б) автоматически нумероваться.

Нумеровать что будем?

(0) вопрос-то в чем? находишь в общем модуле, где формируется префикс документа, подменяешь этот кусок на свое формирование префикса.

(1) Приходные кассовые ордера и счета-фактуры.

(0) а если контрагентов станет больше 999?

Нужно обязательно нумеровать по контрагентам или подойдет префикс в печатной форме с ID контрагента?

подписка
ПриУстановкеНовогоНомера
а дальше как напишешь)

Не совсем понятно как должен формироваться номер документа. Опишите на примере

Спугнули.

(7) ну у них не может быть больше 1000 контрагентов. И на каждого не больше 1000 одного вида дока.
Разделять предлагаю оригинально...дефисом)))

(9) разово может быть и не может быть, а вот за 2-3 года, кто то  ушел, кто то пришел

(10) можно не только цифры, но и буквы разрешить в ИД. Тогда в 3х знаках  где-то до 300000 контрагентов.

Номер объекта делаешь числовым заданной длины. Профит.

*объекта МД

(11) На самом деле меньше. Так как визуально некоторые буквы и цифры похоже, а значит такую неопределенность нужно исключить (например буква О и цифра 0). Так же исключаем регистр (большие и маленькие буквы). Исключаем труднопроизносимые символы (например й, ъ,ь). Если мы добавим английский алфавит, то исключаем одинаковое написание русский и английских букв, например та же буква А. Ну и само собой спецсиволы идут лесом (*,:,^ и т.п.)

Когда коту нечего делать, он лижет...
Когда у бухгалтера нет других проблем, он начинает заботиться о нумерации..

(0) Надеюсь следующий вопрос от "бухого" будет про сквозную нумерацию кадровых документов, это классика.

Нумеровать по контрагентам обязательно. В идее все от КА строится.
Директор (не бух) клянется, что больше 1000 не понадобится..
номер (ID) у КА от 0 до 999.
номер Заказа = (ID КА) + 3 цифры
номер договора = номер Заказа
номер Счета = (ID Заказа) + 3 цифры
номер КП = (ID КА) + префикс (КП) + 3 цифры

(17) тогда беги оттуда...это однодневка)))
шутка...

так не понятно, в чем именно у тебя проблема?

(17) ну хоть документы продаж и счет-фактуры не трогаете, но я бы прислушался к (18)

Я вообще не понимаю зачем люди меняют нумерацию...
вот нафига?
если нужно что-то по конкретному контрагенту, делай отбор/сортировку в списке, зачем накладывать на номер/код какие-то еще функции, кроме обеспечения уникальности?

глянь модуль ПрефиксацияОбъектовКлиент вроде в нем номера строятся

В общем задачу решил совсем просто. Поскольку достаточно 3 цифр - просто взял последние из номеров справочника и документа.
для справочника контрагент:
&НаКлиенте
    Процедура Расш1_ПослеЗаписиПосле(ПараметрыЗаписи)
        //Добавлено создание ИД
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ИДКонтрагента) Тогда
    Объект.ИДКонтрагента = Прав(Объект.Код, 3);
    КонецЕсли;
    // конец обработки

    КонецПроцедуры


Это для заказа:
&НаСервере
    Процедура Расш1_ПослеЗаписиНаСервереПосле(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
            КонтрагентЗак = Объект.Контрагент;
            ОбъектКА = КонтрагентЗак.ПолучитьОбъект();
            Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ИДЗаказПокупателя) Тогда
            Объект.ИДЗаказПокупателя = ОбъектКА.ИДКонтрагента + Прав(Объект.Номер, 3);
            КонецЕсли;

    КонецПроцедуры