Добрый день.
Кратко. Есть две базы УТ и БП. Между ними настроена стандартная синхронизация. У одного контрагента исправили детализацию расчетов: было по договору, стало по накладным. Заносят сначала Списание ДС (аванс, который мы внесли). Потом указываем к каждому поступлению свой документ списание ДС. Проходит зачет, все ок. Но при переносе в бухгалтерию, все слетает. В бухгалтерии в документах поступления признак зачета аванса меняется на Зачет аванса автоматически. Приходится и в бухгалтерии менять руками, подставлять документ оплаты. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, а самое главное - как правильно сделать, чтобы не исправлять руками.
Очень по-разному учитываются взаиморасчеты в УТ и БП. В УТ всегда справляется документ оплаты при зачете аванса, в БП есть ТЧ ЗачетАвансов. В 11.4 объектом расчетом вообще может выступать сам платежный документ, а в УТ 11.4.6 пишут, что пересмотрят оперативный контур взаиморасчетов. Так что в общем случае задача не имеет решения.
Для чего вам детализировать расчеты в БП, если в УТ есть вся информация?