Здравствуйте.

Зарплата и управление персоналом , 3.1.7.144.

По сотруднику был исчислен НДФЛ с минусом, так как зарплата была меньше вычетов. Сделали документ Возврат НДФЛ и ведомость на выплату. Соответственно налога удержанного за этот месяц нет. В предыдущих месяцах налог удержанный есть и равен перечисленному. В регистре накопления Расчеты налоговых агентов по НДФЛ получается за этот месяц, что приход с минусом, а расхода нет. Соответственно в целом налог перечисленный больше, чем удержанный. Как это исправить, подскажите, пожалуйста?

А вы за чей счет деньги сотруднику вернули?

Получается ни за чей. В ведомости на выплату зарплаты бухгалтер ставит галочку НДФЛ перечислен вместе с зарплатой. Теперь получается что у всех сотрудников НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный равны, а у этого сотрудника получается, что перечисленный больше.

(2) ну и должна быть разница тогда

(2) Когда в ведомости ставится галочка "НДФЛ перечислен вместе с зарплатой", то перечисленный НДФЛ всегда закрепляется строго за одним сотрудником, как ни крути.

Если когда-то перечислили за сотрудника одну сумму, а после какого-то пересчета оказалось, что надо было перечислить меньше, то теперь можно перечислить меньше за другого сотрудника.

В этой ситуации одной ведомостью не обойдешься. Перераспределить перечисленный НДФЛ с одного сотрудника на другого может только документ "Перечисление НДФЛ в бюджет".

(0) Это исправится при следующем перечислении НДФЛ в бюджет. Сумма уплаты будет либо уменьшена на сумму возврата, либо отсторнирована (будет перечислено с минусом)

А если у другого сотрудника показать, что перечислено меньше, тогда у него удержанный не будет равен перечисленному?

(6) не понимаю сути вопроса? Аналитика ведётся по сотрудникам, друг на друга они никак не влияю

(0) Не понятно о чем пишите.
Удержанный == Перечисленный.
Поэтому Удержанный всегда равен Перечисленному в ЗУП 3
есть Начисленный НДФЛ

А зачем вы вообще ведете учет уплаты НДФЛ в ЗУП, если есть выписка по расчетам  с бюджетом из налоговой, и в ней видно, сколько вы показали удержанного налога и сколько уплатили?

(9)
Не видно

(10) Странно, мне видно, что я делаю не так?

(6) Если не использовать "НДФЛ перечислен вместе с зарплатой", тогда в ведомости НДФЛ по сотрудникам будет считаться только удержанным.

Затем в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" указывается только сумма перечисления, а по сотрудникам она уже распределяется сама пропорционально удержанному НДФЛ. В итоге НДФЛ удержаннный будет равен перечисленному.

(11) звездите