У нас ООО, общая система налогообложения. 1С 8.3 (8.3.10.2580), конфигурация Зарплата и Управление Персоналом Корп, редакция 2.5 (2.5.134.1).
Готовим отчет по НДФЛ, у одной из сотрудниц не совпадает исчисленный НДФЛ превышает удержанный. С 13 сентября у нее начался декретный отпуск, а 15 сентбря ей был начислен аванс за отработанные дни сентября, именно вот этот НДФЛ исчисляется, но не удерживается. Как в итоге сделать правильно?
Сам аванс оформляется документом "Начисление зарплаты" от 15 сентября, также зп начисляется аналогичным документом от 30 сентября. НДФЛ везде указан как удержанный, в расчетном листке также указывается как удержанный, но в отчете почему-то эта сумма не засчитывается. В реестре по учету НДФЛ эта сумма числится как "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом".
Пробовали убирать ее из общего списка и оформлять аванс 12 числом (до наступления больничного) - не помогло.