|
Как поменять налоговую у сотрудника в зуп 3.1 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
VenikUltra Green
16.10.18
✎
16:37
|
Народ, есть организация в которой несколько филиалов (3) и разные налоговые, которые привязаны к подразделениям. И вот сотрудник числился в подразделении 1 налоговая 1. Числился там с начала года. И отчитались за 1 квартал и за 2 квартал по НДФЛ в эту налоговую. Теперь опомнились, что оказывается с начала года он работал в подразделении 2 и налоговая 2. Как теперь безболезненно перевести его с начала года на подразделение 2 и сдать уточнёнки в налоговую 1 и 2? Безболезненно имеется ввиду без отмены выплат и перелопачивания начислений за 9 месяцев (ибо уже октябрь). Возможно такое? Кто что посоветует? Заранее благодарю.
|
|||
1
Натуральный Йог
16.10.18
✎
16:52
|
(0) Корректировкой регистров (Перенос данных) перекинуть движухи на другую налоговую
|
|||
2
VenikUltra Green
16.10.18
✎
17:12
|
(1) А есть способ узнать все движухи, которые надо перекидывать?
|
|||
3
Натуральный Йог
16.10.18
✎
18:00
|
(2) Посмотреть в каких РН со словом НДФЛ есть Регистрация
скорее всего это будут Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ |
|||
4
dft2014
16.10.18
✎
18:26
|
Не рекомендую делать никакие корректировки в ЗУП! Все исправлять только ШТАТНЫМИ средствами!
1) В неверном ПриемеНаРаботу или неверном КадровомПереводе через кнопку Исправить создать документ с верным подразделением. 2) В последующем Начислениезарплаты, программа автоматически перекинет все с неверного в верное, но текущим периодом, что верно! Если не хотите ждать Начисление зарплаты, то используете документ "Пересчет НДФЛ". 3) Сдать корректировочные 6-НДФЛ. |
|||
5
VenikUltra Green
16.10.18
✎
18:31
|
(4) так в том то и проблема, что это договорник и в договоре указано не правильное подразделение. А в договоре кнопки Исправить нет.
|
|||
6
dft2014
16.10.18
✎
18:32
|
(5) Т.е. использовали документ "Договор (работы, услуги)"?
|
|||
7
dft2014
16.10.18
✎
18:34
|
+(6) Если это так, то вот ответ 1С (речь о ЗУП3):
К сожалению возможности отсторнировать начисление по ДГПХ на данный момент не автоматизирована. Пока можем рекомендовать только вручную добавить строку по данному сотруднику с документ "Начисление зарплаты и взносов" на закладку "Договоры" с отрицательной суммой. Также нужно будет добавить строку на закладки НДФЛ и Взносы. |
|||
8
dft2014
16.10.18
✎
18:34
|
Ну и корректировки 6-НДФЛ само собой!
|
|||
9
VenikUltra Green
16.10.18
✎
20:07
|
(7) Если я правильно понял: создать новые документы Начисление зарплаты и взносов за каждый месяц и там руками делать красным чёрным?
|
|||
10
VenikUltra Green
16.10.18
✎
20:08
|
(8) корректировки 6ндфл это отдельный документ или как?
|
|||
11
VenikUltra Green
17.10.18
✎
07:22
|
10
|
|||
12
Aleksey
17.10.18
✎
07:25
|
А зачем? Ну пусть текущей датой переведут в новое подразделение, зачем задним числом?
|
|||
13
VenikUltra Green
17.10.18
✎
12:16
|
(12) У них договорник получил деньги в январе-феврале не на ту налоговую (не правильно указали подразделение). Договор уже закончился, он на 2 месяца был. вот хотят уточнёнки сдавать по ндфл.
|
|||
14
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
12:32
|
(13) Неправильно указали подразделение где ?
У договорника нет и не может быть никакого подразделения, оно указывается только для отражения в учете. Если вдруг договорнику указано подразделение - для ИФНС это один из квалифицирующих признаков признать такой договор трудовым. Со всем вытекающим ахтунгом для фирмы |
|||
15
VenikUltra Green
17.10.18
✎
13:09
|
(14) Неправильно указали подразделение в договоре ГПХ. Там есть такое поле.
|
|||
16
VenikUltra Green
17.10.18
✎
13:11
|
+ и не думаю что 1С добавили это поле в договор ГПХ для последующих ахтунгов.
|
|||
17
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
13:20
|
(15) Есть, прочитай еще раз (14) для чего оно
|
|||
18
kauksi
17.10.18
✎
13:21
|
Кроме подразделений, есть еще и Территории. Бывает что подразделение в другом городе не выделено на отдельный баланс, а НДФЛ платить надо в другую налоговую. Включите Территории и будет вам щасте https://buh.ru/articles/documents/43084/
|
|||
19
VenikUltra Green
17.10.18
✎
13:28
|
(18) статья не по теме: ни слова про ГПХ и нет у нас территорий - есть подразделения, которые территориально относятся к разным налоговым.
|
|||
20
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
13:28
|
(18) к договорнику территории отношения не имеют
|
|||
21
VenikUltra Green
17.10.18
✎
13:30
|
(20) но вы согласны, что если договорник работает в подразделении, которое является обособленным, то и налоги его надо в другую налоговую посылать?
|
|||
22
Akela has missed
17.10.18
✎
13:38
|
(20) О чем вы? Территории прекрасно работают и с договорниками.
|
|||
23
KnightAlone
17.10.18
✎
14:06
|
зашел, проверил, сейчас на 3.1.7 у договорника есть территория. в каком из релизов добавили - уже не помню
|
|||
24
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
14:09
|
(21) Нет, не согласен
Договорник не работает в подразделении, ни в обособленном, ни в каком то еще. Он даже в организации не работает, у него не трудовой договор. Он делает некую работу/оказывает услугу фирме, расходы по которой могут быть отнесены на какое то подразделение. У договорника нет рабочего места, он не привязан к подразделению. Поскольку договор заключен с фирмой (а не с подразделением), НДФЛ должен платиться в ту ИФНС, где зарегистрирована головная организация |
|||
25
Akela has missed
17.10.18
✎
16:21
|
(24) а как же Росстат?
Отчетность имеет место быть предоставлена по подразделениям с соответствующим учетом договорников. |
|||
26
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
16:26
|
(25) Если в рекомендациях Росстата так и написано - ну что можно сказать, писал явно неграмотный человек
|
|||
27
Akela has missed
17.10.18
✎
16:44
|
(26) а как же п.7 ст.226 НК РФ?
|
|||
28
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
16:52
|
(27) а что вас там смущает ?
|
|||
29
Akela has missed
17.10.18
✎
17:00
|
(28) Прямо написано, что подразделения могут заключать с физлицами договора ГПХ и отчитываться в соответствующую налоговую.
Налоговые агенты [бла-бла] имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется [бла-бла] исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации. |
|||
30
El_Duke
гуру
17.10.18
✎
17:05
|
(29) Для заключения таких договоров это должны быть обособки на выделенном балансе, т.е. отдельные юридические лица. Обособка не на отд. балансе заключить от своего имени ДГПХ не может.
Ну а если обособка является юрлицом то и платит налоги по месту своей регистрации, противоречий с (24) не вижу. |
|||
31
Akela has missed
17.10.18
✎
17:14
|
(30) да-да, оправдывайся, в (24) русским языком сказал "Договорник не работает в подразделении, ни в обособленном, ни в каком то еще."
|
|||
32
El_Duke
гуру
18.10.18
✎
09:32
|
(31) оправдываются виноватые, я этим здесь не занимаюсь
Я разъясняю непонятливым из (27) и (29), которые сами осилить не могут Если понимание так и не пришло, повторю - договорник не работает ни в каком подразделении, и даже в самой организации. У него не трудовой договор, все правоотношения регулируются не ТК, а ГК. Договор ГПХ в интересах фирмы может заключить только юрлицо. Обособленное подразделение, не выделенное на отд. баланс юрлицом не является. Значит ГПХ может быть заключено только выделенной обособкой или головной организацией. И все налоги будут платиться по месту регистрации головы или выделенной обособки. В ситуации ТС речь явно идет о невыделенной обособке т.к используется термин "подразделение". Выделенная обособка заводится как организация. Поэтому у автора все налоги с договоров ГПХ будут платиться по месту регистрации головной орг-ции. Усек, коллега ? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |