Народ, есть организация в которой несколько филиалов (3) и разные налоговые, которые привязаны к подразделениям. И вот сотрудник числился в подразделении 1 налоговая 1. Числился там с начала года. И отчитались за 1 квартал и за 2 квартал по НДФЛ в эту налоговую. Теперь опомнились, что оказывается с начала года он работал в подразделении 2 и налоговая 2. Как теперь безболезненно перевести его с начала года на подразделение 2 и сдать уточнёнки в налоговую 1 и 2? Безболезненно имеется ввиду без отмены выплат и перелопачивания начислений за 9 месяцев (ибо уже октябрь). Возможно такое? Кто что посоветует? Заранее благодарю.

(0) Корректировкой регистров (Перенос данных) перекинуть движухи на другую налоговую

(1) А есть способ узнать все движухи, которые надо перекидывать?

(2) Посмотреть в каких РН со словом НДФЛ есть Регистрация
скорее всего это будут
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

Не рекомендую делать никакие корректировки в ЗУП! Все исправлять только ШТАТНЫМИ средствами!
1) В неверном ПриемеНаРаботу или неверном КадровомПереводе через кнопку Исправить создать документ с верным подразделением.
2) В последующем Начислениезарплаты, программа автоматически перекинет все с неверного в верное, но текущим периодом, что верно! Если не хотите ждать Начисление зарплаты, то используете документ "Пересчет НДФЛ".
3) Сдать корректировочные 6-НДФЛ.

(4) так в том то и проблема, что это договорник и в договоре указано не правильное подразделение. А в договоре кнопки Исправить нет.

(5) Т.е. использовали документ "Договор (работы, услуги)"?

+(6) Если это так, то вот ответ 1С (речь о ЗУП3):

К сожалению возможности отсторнировать начисление по ДГПХ на данный момент не автоматизирована. Пока можем рекомендовать только вручную добавить строку по данному сотруднику с документ "Начисление зарплаты и взносов" на закладку "Договоры" с отрицательной суммой. Также нужно будет добавить строку на закладки НДФЛ и Взносы.

Ну и корректировки 6-НДФЛ само собой!

(7) Если я правильно понял: создать новые документы Начисление зарплаты и взносов за каждый месяц и там руками делать красным чёрным?

(8) корректировки 6ндфл это отдельный документ или как?

10

А зачем? Ну пусть текущей датой переведут в новое подразделение, зачем задним числом?

(12) У них договорник получил деньги в январе-феврале не на ту налоговую (не правильно указали подразделение). Договор уже закончился, он  на 2 месяца был. вот хотят уточнёнки сдавать по ндфл.

(13) Неправильно указали подразделение где ?
У договорника нет и не может быть никакого подразделения, оно указывается только для отражения в учете. Если вдруг договорнику указано подразделение - для ИФНС это один из квалифицирующих признаков признать такой договор трудовым. Со всем вытекающим ахтунгом для фирмы

(14) Неправильно указали подразделение в договоре ГПХ. Там есть такое поле.

+ и не думаю что 1С добавили это поле в договор ГПХ для последующих ахтунгов.

(15) Есть, прочитай еще раз (14) для чего оно

Кроме подразделений, есть еще и Территории. Бывает что подразделение в другом городе не выделено на отдельный баланс, а НДФЛ платить надо в другую налоговую. Включите Территории и будет вам щасте https://buh.ru/articles/documents/43084/

(18) статья не по теме: ни слова про ГПХ и нет у нас территорий - есть подразделения, которые территориально относятся к разным налоговым.

(18) к договорнику территории отношения не имеют

(20) но вы согласны, что если договорник работает в подразделении, которое является обособленным, то и налоги его надо в другую налоговую посылать?

(20) О чем вы? Территории прекрасно работают и с договорниками.

зашел, проверил, сейчас на 3.1.7 у договорника есть территория. в каком из релизов добавили - уже не помню

(21) Нет, не согласен
Договорник не работает в подразделении, ни в обособленном, ни в каком то еще. Он даже в организации не работает, у него не трудовой договор. Он делает некую работу/оказывает услугу фирме, расходы по которой могут быть отнесены на какое то подразделение. У договорника нет рабочего места, он не привязан к подразделению.
Поскольку договор заключен с фирмой (а не с подразделением), НДФЛ должен платиться в ту ИФНС, где зарегистрирована головная организация

(24) а как же Росстат?
Отчетность имеет место быть предоставлена по подразделениям с соответствующим учетом договорников.

(25) Если в рекомендациях Росстата так и написано - ну что можно сказать, писал явно неграмотный человек

(26) а как же п.7 ст.226 НК РФ?

(27) а что вас там смущает ?

(28) Прямо написано, что подразделения могут заключать с физлицами договора ГПХ и отчитываться в соответствующую налоговую.

Налоговые агенты [бла-бла] имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется [бла-бла] исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации.

(29) Для заключения таких договоров это должны быть обособки на выделенном балансе, т.е. отдельные юридические лица. Обособка не на отд. балансе заключить от своего имени ДГПХ не может.
Ну а если обособка является юрлицом то и платит налоги по месту своей регистрации, противоречий с (24) не вижу.

(30) да-да, оправдывайся, в (24) русским языком сказал "Договорник не работает в подразделении, ни в обособленном, ни в каком то еще."

(31) оправдываются виноватые, я этим здесь не занимаюсь
Я разъясняю непонятливым из (27) и (29), которые сами осилить не могут

Если понимание так и не пришло, повторю - договорник не работает ни в каком подразделении, и даже в самой организации. У него не трудовой договор, все правоотношения регулируются не ТК, а ГК. Договор ГПХ в интересах фирмы может заключить только юрлицо. Обособленное подразделение, не выделенное на отд. баланс юрлицом не является. Значит ГПХ может быть заключено только выделенной обособкой или головной организацией. И все налоги будут платиться по месту регистрации головы или выделенной обособки.
В ситуации ТС речь явно идет о невыделенной обособке т.к используется термин "подразделение". Выделенная обособка заводится как организация. Поэтому у автора все налоги с договоров ГПХ будут платиться по месту регистрации головной орг-ции.
Усек, коллега ?