|
не выгружается декларация по НДС, не заполнен инн | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
RoRu
22.10.18
✎
15:48
|
выгружаем ндс, ругается на с-ф по казахстанским контрагентам
пишет , что нет ИНН . контрагенты заведены верно, страна казахстан стоит. Может ли как-то влиять, что это с-ф из того случая, когда 0 ставка была не подтверждена и мы начислили НДС ? вроде в инструкции код операции 01 они ставят |
|||
1
RoRu
22.10.18
✎
15:48
|
БП3 , довольно старая 3 0 58 41
|
|||
2
unregistered
22.10.18
✎
16:07
|
(0) Начни с того, что расскажи - кто именно ругается. 1С или программа передачи отчетности в ФНС (какая?). Если ругается программа передачи, то что говорит их служба поддержки.
|
|||
3
unregistered
22.10.18
✎
16:12
|
В 3.0.64 такой проблемы нет.
Мы оказываем услуги казахам и с 0% и с 18%. В любом случае графа 8 (ИНН/КПП) остаётся пустой. У контрагентов при этом указана страна - Казахстан, ИНН и КПП - пустые. Проверьте, не влепил ли пользователь каким-нибудь образом КПП в счет-фактуре. На форме счета-фактуры справа от контрагента есть гиперссылка "КПП", нажав которую можно заполнить КПП у счета-фактуры даже если ИНН не заполняется. |
|||
4
RoRu
22.10.18
✎
16:16
|
(2) ругается 1с при выгрузке
(3) спасибо, гляну |
|||
5
RoRu
22.10.18
✎
16:41
|
не помогло :
пишет следующее : При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 28, 32, 34, 36, с 41 по 44 указание ИНН поставщика обязательно. Про учет операций покупки у иностранного лица в статье http://its.1c.ru/db/hoosn#content:299:1cbuh8-3 по ссылке кстати уже нет статьи почему поставщика непонятно вообще, мы выписываем сами ндс , так просрочили 180 дней, так что по идее поставщик мы и ругается на эту с-ф, а на контрагента почему-то на казахского |
|||
6
cincout
22.10.18
✎
17:09
|
(0) Заполни
|
|||
7
RoRu
22.10.18
✎
17:12
|
(6) у казахов нет ИНН
да и не надо заполнять же. мне кажется тут какая-то особенность есть связанная с тем , что это ндс по непотверждённой 0 ставке , но какая не пойму. Вроде делаю все по инструкции с ИТС. |
|||
8
RomanYS
22.10.18
✎
17:19
|
(7) посмотрел в УПП, выгружали с кодом 01 без ИНН.
|
|||
9
RoRu
22.10.18
✎
18:49
|
(8) а именно ндс при неподтверждённой 0 ставке ?
|
|||
10
Джордж1
22.10.18
✎
20:32
|
Вы ничего не путаете?. Услуги казахам по 0% ставке и потом ее подтверждать?
|
|||
11
Джордж1
22.10.18
✎
20:34
|
Я завтра могу глянуть но мы казахах оказывали услуги без ндс. На территории рк и никаких 0 % выручку показывали в разделе 6 декларации
|
|||
12
Джордж1
22.10.18
✎
20:36
|
И подтвержать при услугах ничего не надо в принципе
|
|||
13
RoRu
22.10.18
✎
20:37
|
(10)При экспорте товаров с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС, если организация-экспортер в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров подтвердит обоснованность ее применения
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1608:hdoc мы не успели, начислили 18, потом дособрали документы и подали на вычет этих 18 вот инструкция https://its.1c.ru/db/accnds#content:1610:hdoc наверно нюанс есть какой-то , но не могу поймать |
|||
14
Джордж1
22.10.18
✎
20:46
|
Товаров!!!
|
|||
15
RoRu
22.10.18
✎
20:52
|
(14) у меня нет ни слова про услуги, это вы сами свой пример озвучили )))
|
|||
16
Джордж1
22.10.18
✎
20:56
|
Вижу про услуги не вы писали и не я
|
|||
17
RomanYS
22.10.18
✎
23:47
|
(9) да именно неподтверждение 0%, по истечению срока, доп. лист + уточненка (хотя в контексте твоей ошибки это не важно)
|
|||
18
RoRu
23.10.18
✎
09:21
|
апну чтоли
обновил до 3 0 64 - естественно не помогло |
|||
19
RoRu
23.10.18
✎
10:26
|
ругается не на все с-ф на казахов, а только на те , которые сделаны на основании док подтверждение 0 ставки ( у нас не подтвердили за 180 дней) .
т.е. по одному контру ругается не на 10 с-ф , а на одну, так что по идее дело не в контре |
|||
20
RoRu
23.10.18
✎
10:58
|
(19) уточню : ругается только на те доки, на которые потом подаём документы на ставку 0, на такие же , на которые пока не подали 0не ругается
т.е. было пусть 5 отгрузок, на которые не успели получить дока по 0 ставке. Начислили на эти 5 ндс, потом получили доки и подали на 0 ставку на 2шт . Восстановили ндс - на эти 2 шт и ругается. |
|||
21
Вафель
23.10.18
✎
10:58
|
не уж то до сих пор отладчик не запустил?
|
|||
22
СантаМарина
23.10.18
✎
11:40
|
Проверьте, чтобы в контрагенте было заполнено поле «Страна регистрации», и чтобы поля ИНН и КПП были пустыми и в контрагенте и в счетах-фактурах.
|
|||
23
RoRu
23.10.18
✎
11:48
|
(22) давно проверил, всё ок
|
|||
24
RoRu
23.10.18
✎
13:36
|
оказалось на итс.1с.ру неправильная инструкция
бухи нашли исправленную и заработало ((( |
|||
25
sergey198
23.10.18
✎
13:45
|
(24)рассказал бы всем..
|
|||
26
RoRu
23.10.18
✎
14:14
|
(25) у меня ссылки нет и я не видел, просто сказали нашли и заработало. Себе скопипастили в ворд инструкцию .
поискал , вроде вот оно https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/eksport/eksport-syrevyh-tovarov-gotovoj-produktsii-v-dalnee-zarubezhe-predoplata-100/eksport-syrevyh-tovarov-i-gotovoj-produktsii-podtverzhden-pozdnee-180-dnej.html |
|||
27
RoRu
23.10.18
✎
14:15
|
(26) + не это сырьевых, не та ссылка
|
|||
28
RoRu
23.10.18
✎
14:17
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |