Всем привет!
Подскажите, как правильно отразить операцию по не принятым позициям после передачи товара на комиссию. Т.е. оформили реализацию, отгрузили ордером. В момент доставки по какой-то причине товар не был принят (брак, пересорт)

При обычной реализации создаётся док. корректировка реализации. На основании расходного ордера приходный ордер с видом "возврат не принятых получателем товаров".

А как правильно отразить при комиссии? Корректировку по комиссии вводить нельзя, ограничение конфы. Думали над возвратом из комиссии, но комиссионеры хотят скорректированный УПД в статусе 2.

Может кто сталкивался?

Подниму тему.
Может кто-то всё-таки сталкивался или на мысль натолкнет.

(1) странно
сф выдаётся по отчету комиисионера о проданных, откуда корректировка ?

Возврат товаров, принятых на комиссию. Не?

(2) Рано об отчете комиссионера))) ещё пока товар передаём, а клиент часть не берёт.

(3) >>Думали над возвратом из комиссии, но комиссионеры хотят скорректированный УПД в статусе 2.

(4) Ну, мало ли что хотят комиссионеры. Пусть хотя бы обоснуют, а бухи (ваши) пусть обратно обоснуют.
Я, лично, не понимаю, на каком основании они хотят корректировку. Либо отчет о проданных, либо возврат.

(5) На примере, привезли товар. Клиент не берёт, пересорт по нашей причине. Они сделали вычерки, отдали документы. О каком возврате идёт речь, если клиенты товар даже не приняли?
В случае обычной реализации делается просто корректировка реализации с видом исправление ошибок - все довольны.

(6) Если пересорт по вашей вине - при чем комиссионер?

(7) Я разве где-то обвинил комиссионера. Речь про наш учёт

(8) Судя по (2), не одна я не поняла задачу.
Если речь про ваш учет - при чем "комиссионеры хотят скорректированный УПД в статусе 2."?