Такая задачка появилась. Надо отслеживать факты оплаты по заказам и добавлять эти заказы в список для рассылки типа "ваш заказ №такой-то был оплачен" и прикрепленная печатная форма заказа. И после этого либо вручную, либо автоматически в определенное время рассылка срабатывала, а список "оплаченных" документов очищался, чтобы второй раз не шла рассылка. (ну или галочка появлялась, что уже было отправлено и не надо второй раз отправлять)

Думал, возможно при проведении документа приходника по безналу или по кассе, но при оплате "по договору" она вручную производит зачет оплаты, вот и думаю, как лучше такую вещь оформить.

(0) это штатный функционал БСП

(1) Тогда буду смотреть, как он в КА реализован. Надеюсь оно там есть)